Forum SAGA

Alta acum cand dau Generere PDF imi apare fereastra setati plaja de numere pentru facturi in ecranul Numere si Serii. Doamne ce n-am facut corect?

Exact ce scrie, să le setezi. Sau completezi manual în PDF, după generare.

Asta am inteles si eu ca trebuiesc setate dar unde si cum, sper sa nu va suparati ca sunt atat de batuta n cap si va multumesc pentru rabdare ce o aveti cu mine!
Am tot cautat unde as putea seta plaja se serii si numere dar nu vad eu si nu ma lasa sa intru in PDF cum a-ti spus dumneavoastra sa le pot introduce manual.

Buna seara,
In legatura ca decl 394 pe octombrie , achizitile de la firme neplatitoare de tva la mine nu se preiau in declaratie. Trebuie sa pun bifa manual?

@ZamfirC419
Deschideti programul SAGA.
Mergeti sus pe MENIU si alegeti ADMINISTRARE (dati click unde scrie administrare)
Aici veti gasi NUMERE SI SERII
Dati click acolo
Vi se deschide o fereastra
In partea stanga cautati pana gasiti (al 7-lea rand) FACTURA DE IESIRE. Dati click. IN partea dreapta veti adauga legat seria si primul numar de factura cu care incepeti luna.
Exemplu:
Avem seria "GET" si prima factura emisa in octombrie este 6598, veti scrie asa: GET6598
Daca aveti mai multe serii de factura (sa zicem ca le face cineva manual, iseamna ca aveti mai multe serii si mai multe numere. Mai adaugati la fel ca in exemplu inca un set de serii si numere.

@Spatarl redescarcati ultima versiune (07.11.2016) ca poate, poate sa fie ceva legat de versiunea veche pe care o aveti.
In mod natural trebuie sa se preia automat.
La mine se intampla acest lucru: se preiau automat

Multumesc, voi face o actualizare.

Multumesc din toata inima pentru rabdarea de care dati dovada domnule Partucai, am intrat cum a-ti spus dar, cand dau Adaug se selecteaza automat anul 2016, la Primul numar trec seria si nr cum a-ti spus,dar la Ultimul numar(trec iar seria si ultimul nr de factura?), Utilizator(Toti) si Mod de numerotare(ultimul nr. introdus+1), mai trebuie trecut ceva?
Am trecut si la Ultimul numar seria si nr ultimei facturi si m- a lasat sa generez D394 si din curiozitate am dat Validare si surpriza s-a validat :shock:Maine am sa verific pe indelete declaratia. Ce mi a sarit in ochi si va intreb daca e corect. La facturi anulate este si un zet pe care l-am inregistrat pe 0 la iesiri( adica am procedat la fel ca la facturi anulate, numai ca am selectat bon de casa la Tip)

Se selecteaza automat 2016. Lasati asa!
Nu treceti ultimul numar pentru ca se subintelege ca luna viitoare va porni in continuare (ultimul numar din luna precedenta + 1 pentru luna urmatoare)
Lasati restul asa cum a pus SAGA.
Sigur ca se valideaza D394
NU TRECETI ULTIMUL NUMAR DE FACTURA, lasati fara ultimul numar de factura trecut (v-am explicat mai sus)

Buna ziua, La multi ani celor care-si serbeaza ziua si revin iarasi si va deranjez cu D394.
1) Am inregistrat un Z-et care era anulat la fel ca pe o factura anulata numai ca la Tip am selectat bon si in D394 apare la facturi anulate. Este corect?
2)Am inregistrat o factura emisa la contul 419 fiind o confirmare avans marfa(i s-a cerut patronului sa emita factura)Este corect? In D394 nu apare cum nu apar nici facturile de la persoane fizice la care am trecut cnp-uri.
3)Am inregistrat facturi de la nr1754092 - nr.1754149(inclusiv factura confirmare avans marfa)
In D394 la cartusul I alte informatii la pct.2 apare asa:
2.1 Plaja de fact alocate in perioada de raportare
-de la seria G nr 1754092 la seria G nr. 0
2.2 Numarul de facturi emise in perioada de raportare din plaja de facturi alocate 55
-de la seria G nr 1754092 la seria G nr.1754145 din care,(am inregistrat 3 fact.anulate)
Tip fact anulata nr.17541109,1754143,175147 si 314(asta fiind Z-ul anulat)
Este corect? Sau ce n-am inregistrat corect?
Va multumesc anticipat !

Cum adică Z anulat? E prima dată când aud de anularea unui Z.
oricum, dați un mail la firmă cu problema asta. nu de alta dar să se ia în considerare și apariția unui astfel de fenomen.

Z adica un raport zilnic gresit si ca numerele sa aiba continuitate am trecut ca pe o factura anulata numai ca la Tip am selectata Bon
Adica faptic am un Raport Fiscal Sumar pe data de 22.10.2016
22.10.2016 ora 16.32 Z:0314
22.10.2016 ora 16.33 Z:0315
total vanzari din 22.10.2016 - 15193,61 nr.de bonuri fiscale 16
Si eu am trecut ca raport zilnic anulat 0314, si 0315 cu suma respectiva

Referitor la cartusul I(lista activitati),pct7.D394
Eu am activitate cu cod CAEN 5630Baruri si alte activitati.

In Fisiere- >Grupe articole - >Articole am trecut:
Cod.............Denumire
1.................CAEN 5630
2.................Rest activitati.

La Iesiri,tabela 2, cu detalii ,am trecut la denumirea articol/ serviciu incasari bar 20% sau 9% atribuind si gr.1.
Valoarea acestor incasari nu mi se duce automat in cartusul I pct 7 al D394 cum ar fi normal.
Va rog spuneti-mi ce n-am facut bine!Va multumesc.

@zamfirc419
Un întreg Z greșit? Cam ciudat.
Nu-l introduceți atunci că nu are sens.

@stoicat
Încercați să refaceți actualizarea programului apoi să actualizați iarăși datele în ecranul de generare a declarației.

Multumesc Tomac asa am sa fac, dar numerele z - lor nu o sa mai aiba continuitate e vreo problema?