Forum SAGA

pai...cel mai rapid ar fi sa vorbiti direct cu omologul dvs.

Pai ,nu-mi permit seful vrea explicatii de la mine sa stie cum sa-i abordeze

Nu vad nici un motiv pentru care omologul dvs (deci nu managerul !) nu v-ar da detalii.Sincer, nu m-as prezenta in fata superiorului meu cu supozitii.Altfel, avand in vedere particularitatea documentului autofactura (adica eu platesc TVA) presupun ca clientul respectiv,
- ori a primit niste marfa pe aviz si nu a primit factura in termenul revazut de legiuitor, cele 15 zile (dar nu e cazul dvs);
- ori mai doreste niste marfa, si ca sa nu mai faca comanda..a emis direct autofactura, pe post de comanda, desi...nu vad ce avantaj ar avea daca ar plati un TVA in plus;
- Nu cred sa fie vorba de o factura de stornare !! (desi..parca am citit un caz pe aici pe undeva!!)

(simple pareri)

Stiu ce este omolog dar nu am voie sa vb.eu cu clientii -noi avem toate facturile intocmite si acceptate de ei la plata stampilate de ei chiar si o confirmare de sold -au facut o autofactura pe care nu am vazut-o in care sunt scrise toate marfurile livrate catre ei la val.soldului confirmat de ei si am inteles ca pe fact scrie conf.art53 cod fiscal -mentionez ca eu sunt in concediu undeva in provincie m-a sunat seful si m-a intrebat daca mai incaseaza in acest caz acum frunzaresc codul fiscal dar la art.53 se refera la plati anticipate merg acu la 151,153 sau ajung in iad -

Imi cer scuze.Nu mai zic nimic.Nu am avut niciodata vreo restrictie in a discuta cu ...tertii.In fine..va rog dupa ce rezolvati, sa puneti si aici.

Eu imi cer scuze ca va necajesc cu problemele mele si da o sa postez rezolvarea.

ehhmmm...nu-i vorba, cautand rezolvari..practic ne "antrenam" si noi pentru posibile situatii.Doar ca in cazul de fata...un simplu telefon ar rezolva.(gata !! succes in rezolvare!

buna,am si eu o problema asemanatoare.Masa calda oferita angajatilor si trebuie sa autofacturez tva.
am urmat pasii de mai sus dar imi apare doar 473-473 nu imi apare 4426-4427.Va rog sa ma ajutati.

"Autofacturarea presupune o înregistrare contabilă 4426=4427.
În acest caz, soluţia ar fi următoarea:
Creezi un client în Fişiere-Clienţi, cu numele Autofacturare sau cum vrei tu.
Modifici contul din 4111.12345... în 473 de exemplu.
Introduci în Operaţii-Ieşiri o factură la care îi ataşezi atribut de Taxare inversă (în partea de antet).
La detalii, scrii ce vrei la denumire, la cantitate 1, la valoare pui baza de calcul a TVA, exprimată în lei, iar la cont pui 473.
În urma validării, îţi va genera o notă contabilă astfel:
473=473 cu baza de calcul a TVA
4426=4427 cu TVA
În acest moment vei putea intra pe articole contabile şi vei putea şterge din nota contabilă generată, prima parte a acesteia (articolul contabil 473=473)."
Raspuns dat de domnul toma.

Buna ,intre timp am vorbit la SAGA.Ei au zis sa creez un client cum ai zis si tu si sa las normal pe factura,nu cu taxare inversa.Eu am incercat cum ai zis tu dar in nota contabila nu apare 4426-4427.
Atunci am creat clientul si am inregistrat pe nedefinit,explicatii autofactura,1 buc,tva 9 % si la cont am pus 4282.In articole apare 4282-4427.Initial am inregistrat factura achizitie cu masa servita
4282/4426 -401.
urmeaza
641-421,
421-4312...,
421-4282 retinerea sumei acordate,
6451-431....contributii.
Ce parere ai .

Da, am incercat si eu acum pentru autofacturare. Probabil s-a modificat programul. Imi cer scuze ca v-am derutat.

Multumesc,
Deci,....este corect.

e corect, dar complicat pt unul care are de catva timp programul Saga.
ar trebui sa se creeze un buton <AUTOFACTURARE> in program si toate aceste artificii sa le fac programul asa cum trebuie.
Nu toti de aici, stiu toate astea mai ales ca nu scrie nici unde, doar ce e scris aici pe forum.

Multumesc pentru amabilitate.

Buna ziua!

Societatea Y trimite societatii Z o autofactura (prestari servicii). La client apare societatea Y, iar la furnizor Z. Valoarea autofacturii este achitata de soc. Y prin banca. Nu se emit alte facturi intre aceste societati.
Cum inregistreaza societ. Z aceasta autofactura ?

Multumesc !