Forum SAGA

fagarasa , ba trebuie. Daca veniturile din 758 sunt prinse in decontul de TVA ( intra la calculul plafonului) . Vezi OG 15/2012.

Văd că am scris degeaba pe blog
Explicasem acolo ce e cu această cifră de afaceri.

Da sa traiti sefu....am meritat bobârnacul
Promit sa "cetesc" de acuma in colo

Prin vers.407 din 14.11.2012 in meniul "articole contabile" in partea stanga jos s-au introdus doua butone:
- "vizualizare fisa contului debitor selectat";
- "vizualizare fisa contului creditor selectat".
Astfel, la apasarea butonului apare fisa contului respectiv pe luna in care apare inregistrarea.
Tot in "articol contabile" la pozitionarea unui cont apare soldul contului respectiv (aceasta optiune deja exista de o perioada buna).

de unde ai citat asta?

ca nu vad pe site ...

In stele...

Pentru HerganieC
Pe site nici nu exista, dar sunt anumite inbunatatiri care nu se posteaza pe site, de aceea am si deschis acest topic (vezi prima postare de pe pag.1) ca daca observam si alte inbunatatiri sa le postam aici, poate pe unii ii ajuta.
Din cand in cand mai compar versiunile intre ele si postez aici daca gasesc ceva interesant.

Pentru AureL211252
Nu in stele, ci in globul meu magic.

Da,are dreptate Balazse,eu pana ieri eram pe V.406 ,iar in meniul "articole contabile" in partea stanga jos nu figurau cele doua butone.
Din discutiile purtate pe acest topic ,de curiozitate am instalat V.407 si mi-au aparut cele doua butoane.
E documentat Balazse.Felicitari!

sunt 2 posibilitati :
-fie a propus si a primit rapsuns ca se va implementa la urmatoarea vers
-pur si simplu a sesizat acest lucru

In cazul de mai sus a fost a doua varianta, dar au mai fost cazuri si pentru prima.

In primul rand vreau sa transmit multumirile mele si a tuturor "forumistilor" de pe aici , echipei Saga pentru varianta 408 , adaptata noilor prevederi legislative ce vor intra in vigoare de la 01.01.2013.
Saga you are the best !

Alte noutai la vers.408 ar fi:
- la "situatie furnizori"/"situatie clienti" platile/incasarile neasocitate textul apare cu font rosu (dupa parerea mea varianta anterioara ca culoarea casutei sa fie rosu era mult mai buna);
- coloana "neachitat" in toate ferestrele are o culoare diferita (pana cum era de culoare gri, asa cum este "valoare"/"TVA"/"total"), aici as dorii sa adaug ca la "iesiri" in loc de "neachitat" ar trebui sa apara "neincasat" (dupa parerea mea la "situatie furnizori"/"situatie clienti" era mai bine culoarea alba, deoarece stiai ca este o coloana care se poate modifica si manual);
Cam atatea ar fi, pentru moment.

Nu stiu de ce am impresia ca vom discuta f.mult despre noua varianta Saga c.408.Am introdus niste chitante in RC si de fiecare data cand introduc o chitanta, trebuie sa dau clic pe"Liste"vs."Detalii".Varianta 407 clic pe "ok" si chiar era ok.Inca"studiez"problema la"Intrari"si"Iesiri"cu bifa la casuta cu TVA.Pai plata la fact.se face de catre Admin.,ulterior primirii fact.si cu"taraita",ex.daca e val.totala de 1000 lei,el plateste in "rate"cate 100,200lei,pana la achitarea totala a fact.respective-nu respecta termene de scadenta.Oricum astept cu nerabdare discutii ample despre programul actualizat si plata tva la incasare...

Scuze, dar nu trebuie sa dai click pe "detalii", este foarte usor de lucrat, mie imi place mult noua varianta, ii drept ca mi-ar placea sa vad mai multe informatii la "detalii" (ex: suma totala a facturilor neachitate, precum doua butoane pentru selectare si desectare totala a facturilor).
Hai sa iti explic cum lucrez eu.
Folosesc "F5" pentru a intra in registru de casa -> folosesc "alt+A" pentru a introduce data -> folosesc "alt+d" pentru a introduce un rand in registru pentru ziua creata -> introduc "nr doc" si apas pe "enter" -> aleg contul dorit si apas pe "enter" (in cazul contului 401 de doua ori) -> apas pe "enter" ca sa trec din casuta "cont credit" -> introduc suma si apas pe "enter" -> daca platesc o factura automat se intra la "detalii" (nu este necesar apasarea butonului) si pot selecta furnizorul si factura/facturile, iar daca am un alt cont (ex:635) atunci automat trece la "explicatii" -> apas "alt+l" pentru a salva inregistrarea.

eu sunt de acord cu aurel211252
azi am incercat sa introduc 2 chitante diferite pt acelasi furnizor. 1 chitanta a mers ok, s-a selectat furnziorul usor am pus bifa si am salvat. La al 2 rand ( a 2 a chitanta), acelasi furnizor am pus suma si ce sa mai selectez ok, ca nu aparea suma asociata. A trebuit sa dau click pe Lista/ Detalii, pt ca programul sa-si faca up date-ul de date.
In rest si mie imi place mai mult asa versiunea.
Este foarte faina si oricum cei de la saga sunt "The best".