Forum SAGA

Buna ziua!
Deoarece folosesc un alt program de facturare (ICMED), doresc sa import e-factura in format xml in Saga C (adica sa o import in iesiri) si apoi sa o transmit la ANAF din Saga.
Exista aceasta varianta? Am incercat dar nu am reusit. Poate trebuie salvat fisierul xml intr-un anume folder in Saga si importat de acolo?
Pentru ca nu am putut sa preiau xml in Saga, am transmis e-factura pe site ANAF, am primit raspuns, am preluat-o in Saga, imi apare in ecranul iesiri, imi apare in ecranul e-facturi/generare si transmitere e-facturi, dar nu apare in raspunsuri e-facturi. Cum trebuie sa procedez?
Multumesc!

Buna seara, Am apucat sa trimit o factura prin spv, catre client iar ulterior aceasta factura a fost anulata si s-a emis alta factura pe care am trimis-o si pe aceea , acum clientul are de 2 ori factura ptr acelasi serviciu , cum o pot anula din spv pe prima ?

Factura storno pt factura gresita. Nu exista "anulare" dupa transmitere

Multumesc de info, banuiam dar doream niste opinii sa fiu sigur .

Deci, importurile de facturi primite prin SPV nu se pot face decat pe calculatorul care are dispozitivul criptografic?
Preluarea doc primite nu se poate face decat de o sg persoana/user?

Preluarea se poate face pe orice calculator pe care există salvat codul SPV.
Codul SPV poate fi generat pe un singur calculator și apoi copiat pe celelalte.

Multumesc!

Buna ziua
La accesarea butonului ”e-factura” imi apare mesaj cu eroare Cod 1832 si 13.S-a intamplat dupa actualizarea programului. Cunoasteti la ce se refera mesajul si cum poate fi remediat? Va multumesc!

Salut.La mine azi,la accesarea E-factura,imi apare ca site-ul ANAF este in mentenanta...

Asa apare la toti, nu doar la tine, atata timp cat e in mentenanta.

In sfarsit cei de la ANAF au iesit din mentenanta...Acum la 10.17 a pornit E-factura...Saga(programul)si cred ca situl ANAF,cere noul cod de acces in SPV...

buna ziua , am trimis in e-factura , facturi emise in euro ptr. cif din Romania in program SAGA am primit id_incarcare dar la facturi in iesiri valuta nu s-a evidentiat ca fiind transmisa , atunci am intrat in spv e.factura si are urmatorul raspuns ,,Factura cu id_incarcare =....emisa de cif_emitent=...transmisa cu EXTERN=DA, la care nu s-a putut identifica cif_beneficiar,urmand ca dumneavoastra sa procedati la inmanarea facturii utilizand calea clasica de comunicare ,, nu am mai primit acest raspuns pana la momentul acesta fiind tranmise facturi asemanatoare ...ce pot face , le mai transmit inca odata rectificativ ...multumesc astept un raspuns...

Refaceți actualizarea și retrimiteți rectificare la acea factură.

buna ziua!
am gasit facturi in e-factura de pe anaf,pe raspunsuri factura electronica si care nu erau importate in saga
oare trebuie sa fac ceva suplimentar la configurare?

tomac scrie: ↑Mie Feb 14, 2024 1:31 pm Refaceți actualizarea și retrimiteți rectificare la acea factură.

multumesc mult ...situatie rezolvata ...