Forum SAGA

Eu nu văd o problemă aici.

Asa am facut am sters inregistrarea z-lui si nu-mi mai apare in D394 la facturi anulate cartusul I pct. 2.2
Multumesc mult pentru ajutor, dar poate ma mai puteti ajuta si cu celelalte neclaritati mentionate mai sus.

Multumesc d-leTomaC!
Mai am baiuri,...D394 mi se valideaza fara erori ,dar la recipisa am urmatoarele erori ,pe care nu reusesc sa le inteleg sau depistez:

Au fost identificate urmatoarele ERORI:
F: serieFacturi (2)
eroare structura: continut nepermis ('/>') in sau dupa sectiunea serieFacturi

@StoicaT
Probabil ca exista in formatul facturilor niste semne nepermise: de exemplu: A&B0001 (unde A&B reprezinta seria facturii), sau aveti de forma A/B0001.
Mergeti la seria facturii si vedeti daca exista semne asa numite "speciale" Ț, Ș, %, &, @, chestii din astea.

Multumesc din suflet ,d-le PaturcaI

Am gasit,, baiul",...factura cu taxare inversa nu era cuprinsa in D394,la actualizare D394 pentru octombrie ,factura cu taxare inversa se deselecta,nu stiu dece.
Validarea se facea fara erori.Erorile apareau doar la recipisa.
Acum e bine.
Multumesc,....mult succes la toata lumea!

Stati un pic!
Cred ca eroarea - cel putin la dvs - provine de la numarul de factura.
Daca in SAGA ati fi trecut la administrare---->Numere si serii----> deci daca aici ati fi trecut LEMN70 (ca fiind prima factura) si doar atat, iar la vanzari ati fi trecut facturile adaugandu-le automat, SAGA ar fi completat CORECT ca ultimul numar pe luna octombrie fiind LEMN72. In D394 SAGA va pune corect numai daca regaseste in jurnalul de vanzari ultima factura ca fiind inregistrata (in cazul dvs) LEMN72; daca in jurnalul de vanzari nu regaseste ca ultima factura fiind LEMN72, va lasa necompletata D394. In D394 trebuie sa trecem si ULTIMUL NUMAR la facturi emise (in cazul dvs NUMAI IN DECLARATIE) trebuie trecut LEMN72.
Reiau, in D394 la plaja de facturi veti scrie ca primul numar este LEMN70 iar ultimul numar de factura emis sa fie LEMN72, nu cred ca veti mai primi erori. (mergeti si completati acelasi lucru si la 2.1

In sfarsit primesc raspuns de la ANAF: (inregistrat sub numarul SD-214244)

Buna ziua,

in cursul acestei zile va fi postata o noua versiune a aplicatiei.


Voila!

Buna ziua, cum pot inregistra o factura (confirmare avans) emisa catre un client. Si unde ar trebui sa apara in D394 neavand tva fiind doar o comunicare?

Dacă nu-i factură, nu o înregistrezi.

Va exprimati amestecat. IN prima parte spuneti ca este o factura si apoi doar o confirmare. Hotarati-va ce este de fapt.
Potrivit Codului Fiscal faptul generator este la emiterea unei facturi (banuiesc ca ati facut o proforma si ati incasat acel avans)

Codul Fiscal 2016:
ART. 281 - Faptul generator pentru livrări de bunuri și prestări de servicii
(1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, cu excepțiile prevăzute în prezentul capitol.

CernatV a fost mai rapid....

Societatea a emis o factura proforma in baza careia clientul a virat cu op valoarea din fact. proforma si a solicitat sa i se confirme cu factura avans valoarea virata, pentru care s-a emis factura confirmare avans cu nr. .... deoarece nu i s-a livrat marfa pana la 31.10.2016.

E o factura de avans si atat
Poti sa scrii avans conform factura proforma....

Și se întocmește cu tva, dacă firma este plătitoare de tva.

ferenta scrie:Și se întocmește cu tva, dacă firma este plătitoare de tva.

Asta o stie si ghindocu de fii-miu

Buna! am facut D394 la o societate vanzare cu amanuntul. Cand o validez nu-mi da nici o eroare dar la recipisa apare
Au fost identificate următoarele ERORI:
E: op2 (1)
eroare atribut: baza19: atributul trebuie sa existe
E: op2 (1)
eroare atribut: TVA19: atributul trebuie sa existe
M-am tot uitat pe declaratie si pe tot ce am introdus si nu inteleg despre ce este vorba. A mai intalnit cineva o astfel de situatie?