Re: avans fara factura
Scris: Vin Ian 20, 2012 9:01 am
Da.
Va inregistrati pur si simplu la INTRARI VALUTA cu documentul pe care-l aveti (poate este o factura proforma, un email, ceva acolo) folosind la cont contabil: 327 = 401.
De ce? Pentru ca aceasta plata sa ajunga in declaratia 390 pe care SAGA o face.
Si la primirea facturii ce fac?
Inregistrati corect factura la data la care ea va veni, astfel:
1. Pe primul rand/randuri veti trece denumirea marfurilor aprovizionte (371=401), iar ultimul rand din factura STORNATI/inregistrati pe minus avansul (minus 327 = minus 401), astfel incat (daca plata a fost 100% in avans) valoarea facturii sa fie zero.
2. In situatia in care valoarea avansului nu a fost de 100% si a fost mai mica, pe factura de intrare va mai ramane o diferenta pe care o veti achita asa cum scrie la contract.
Va inregistrati pur si simplu la INTRARI VALUTA cu documentul pe care-l aveti (poate este o factura proforma, un email, ceva acolo) folosind la cont contabil: 327 = 401.
De ce? Pentru ca aceasta plata sa ajunga in declaratia 390 pe care SAGA o face.
Si la primirea facturii ce fac?
Inregistrati corect factura la data la care ea va veni, astfel:
1. Pe primul rand/randuri veti trece denumirea marfurilor aprovizionte (371=401), iar ultimul rand din factura STORNATI/inregistrati pe minus avansul (minus 327 = minus 401), astfel incat (daca plata a fost 100% in avans) valoarea facturii sa fie zero.
2. In situatia in care valoarea avansului nu a fost de 100% si a fost mai mica, pe factura de intrare va mai ramane o diferenta pe care o veti achita asa cum scrie la contract.