Forum SAGA

Va multumesc tuturor celor care ati postat diversele probleme pe care le-ati intampinat la intocmirea acestei declaratii, fara sugestiile voastre cu siguranta ca, as fi avut si eu erori la validarea acestei declaratii pe site-ul ANAF.

Va multumesc pentru postarile facute in legatura cu erorile din D394. Documentul este valid.

MULTUMESC Milicar!!!

Va rog sa ma lamuriti si pe mine.Nu imi este clar daca la randul : ACHIZITII DE BUNURI SI SERVICII (AI) defalcate pe fiecare cota de TVA de la persoane impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare , cu exceptia celor pt. care s-au primit facturi simplificate, din care: trebuie completat ceva in aceasta varianta a declaratiei . La mine apare 0 dar as vrea sa fiu sigura ca nu este gresit.
Multumesc.

Dacă vă referiți la datele centralizate, acelea apar la validarea declarației.

Da , ma refer la datele de la punctul C . Declaratia am validat-o, fara erori, dar la randul cu cu achizitiile de la persoane care aplica tva la incasare imi apare 0. Am facut si o actualizare a programului si tot asa imi apare.

1. Refaceți actualizarea chiar dacă e ultima versiune
2. Efectuați o verificare a furnizorilor în Fișiere-Furnizori
3. Actualizați datele în ecranul de generare a D394. Puteți bifa manual în D394 care sunt cu TVA la încasare. În mod normal trebuiau lăsate bifat de la bun început la operarea intrărilor.

A reusit cineva sa depuna 394 si sa obtina recipisa fara erori?eu tot am eroarea de functie_reprezentant cu toate ca pe pagina 7 am trecut de 2 ori functia......unde ar mai trebui trecut???

Am 3 facturi de la un furnizor cu cote diferite de tva cu urmatoarele valori

1. tva 20%: baza impozabila = 160,95 tva = 32,19
2. tva 20%: baza impozabila = 16,50 tva = 3,3
3. tva 20%: baza impozabila = 16,50 tva = 3,3
tva 9%: baza impozabila = 66,16 tva = 5,95

In D394 Saga imi genereaza astfel

1. cota tva 9%
numar facturi 0
baza impozabila = 66
tva = 6

2. cota tva 20%
numar facturi 3
baza impozabila = 194
tva = 39

Eu cred ca este gresit avand in vedere prevederile urmatoare: " Prin excepție, în situația în care în cuprinsul unei facturi emise/primite există operațiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica
„număr de facturi” se vor înscrie valoarea 1 în dreptul operațiunii cu valoarea cea mai mare a TVA și valoarea 0 pentru restul operațiunilor."

Cred ca ar trebui sa genereze astfel:

1. cota tva 9%
numar facturi 1
baza impozabila = 66
tva = 6

2. cota tva 20%
numar facturi 2
baza impozabila = 194
tva = 39

Ce parere aveti?

Dupa validarea fara erori imi apare semnatura doar dupa lista cu furnizorii si clientii nu si pe pagina 10. Asa este corect sau gresesc eu ceva? Am completat toate datele cerute la persoana responsabila din firma si tot nu se vede semnatura digitala.

Buna ziua,
E obligatoriu sa se treaca si nr de bonuri si sumele defalcate pe cote de tva deoarece incerc sa completez si nu reusesc.
Va multumesc

@ionascus
Așa și face programul. Factura 3 e una cu cote mixte. De aceea pune așa. Dacă ar fi fost doar cu cota de 9% atunci da, ar fi pus 1 la număr facturi.

@kalapism
Da e obligatoriu. Dar nu se vor declara decât din octombrie. De ce o obligatoriu? Să vă obișnuiți până atunci.

Dar eu tastez si nu imi apare nimic. atunci undeva nu fac bine.

Am doua facturi cu cota de tva 20% iar a treia este cu cota mixta, aplicand prevederile din ordin citate mai sus trebuie sa analizez, pentru a treia factura, care tva este mai mare: cel pt cota de tva 20% (3,3 lei) sau cel pt cota de tva% (5,95 lei).

Evident cel pt cota de tva 9% este mai mare si atunci eu consider ca ar trebui sa trec

1 . cota tva 9%
numar facturi 1
2. cota tva 20%
numar facturi 2

Acum programul pune 1 la cota cea mai mare a TVA nu la valoarea TVA.