Forum SAGA

Redescarcă și reinstalează ultima actualizare a programului.

Buna tuturor!
Am urmatoarea problema: - furnizorul a facturat marfa, unitate de masura "KMT";
- clientul a importat e-factura si apare unitate de masura "BUC";
- am importat si eu pentru verificare si apare la unitate de masura "BUC";
- clientul cere sa apara "KMT" sau "KM" la import e-factura.
Oare nu converteste corect unitatea de masura deoarece furnizorul a selectat in Saga tip "nedefinit" in loc de "marfuri" ? gestiunea e cantitativ-valoric.
Multumesc!

Stornati factura a carei linie in mod eronat la BT 130 -unitate de masura - s-a completat "BUC". Emiteti o noua factura iar la linia cu pricina selectati din lista derulanta - coloana U/M - KM -Kilometru. Ambele se transmit in e-factura.

Multumesc pentru raspuns!
In factura initiala a fost completat corect "km", dar la import se converteste in "buc"!
A fost stornat si completat "KMT" pentru ca asa e in nomenclatorul e-factura,dar si aici se converteste in "buc". Aici e dilema.

nedefinit cu cantitativ-valoric nu au ce căuta împreună. Operarea pe tip nedefinit nu are treabă cu cantitativ-valoric și doar cu o operațiune exclusiv valorică.
Dacă are evidență cantitativ-valorică și are tip asociat acelui produs/serviciu achiziționat și acela are cod în articole cu unitatea de măsură corectă, la import dacă se va selecta tipul și articolul se va importa pe unitatea de măsură predefinită. Dacă unitatea de măsură e una ce nu se folosește uzual, atunci la import - pe tip nedefinit - ajunge BUC și dacă utilizatorul dorește o poate schimba introducând abrevierea corectă a unității de măsură.

Multumesc!

Buna ziua,
Se pot importa din spv aceleasi facturi, simultan in saga si in fgo?
Eu lucrez in saga, iar administratorul firmei in fgo. Si el si eu vrem facturile
sa le vedem ( in ultima vreme el a primit doar avize, vrea sa stie preturile de achizitie pentru a le completa preturile de vanzare)
Multumesc mult!

Teoretic da,

emit efactura , clientul imi solicita codul EAN de produs ( BT 157 ) , nu gasesc aceasta optiune sa pot scrie acele coduri , ce sa fac ???

Fișiere - Articol - coloana „Cod bare”.

Salut.Am trimis e-factura la o firma si imi comunica ca nu are atasat chitanta platita la e-factura.La Iesiri->Tiparire am bifat cu chitanta->am vizualizat si apare acolo factura +chitanta.Trebuie undeva sa pun o bifa pentru ca sa apara chitanta la e-factura transmisa.

@aurel211252: .. nu se poate asa ceva .. d'asta se numeste e-Factura, ca e numai pentru facturi. Nu le da idei sa scoata si e-Chitanta, ca am pus-o!

Multumesc ovidiuo.Atunci cum pot sa fac mentiunea pe e-factura->Instructiuni de plata sa apara 10 (s-a platit in numerar)in loc de 42...

Va rog mult,daca a "trecut"cineva prin asa ceva...Beneficiari ma suna telefonic si imi spun ca nu pot plati de doua ori (dupa ce s-a platit chash si prin e-factura prin banca-42).Multumesc...

Dați încasare la factură înainte de a o trimite.