ajutor discount

[fagarasa176]

Si daca arunci un ochi putzin mai jos observi ca m'am corectat si mi'am recunoscut GRESEALA dupa o gugaleala mica

[balteanuc692]

Pai nu e greseala ce ati scris prima oara. Daca se factureaza discount pe factura separata, atunci se inreg prin 609 cand primim si 709 cand acordam. Daca e pe aceeasi factura discountul, putem sa diminuam pretul de achizitie cu discountul sau sa trecem discountul prin 767.

[fagarasa176]

Da...dar eu ma refeream ca este greseala in cazul nostru...
Si nu ....nu se trece pe 767 ...se reduce pretul in cazul de fata

[balteanuc692]

Si atunci de ce mai exista contul 767?

[fagarasa176]

Sincer....habar n'am....
Nu vreau nici sa dau vreun sfat eronat...intelege'ma....dar cf art51 asa se intelege....

[balteanuc692]

Intr-adevar, trebuiau in 3055 la art 51 ori sa precizeze ca se poate si prin 767 in cazul nostru ori sa dispara contul 767 din planul de conturi. Odata ce nu a disparut, se intelege ca il putem folosi.

[olteanz]

nu am reduceri comerciale ulterior facturarii , am discount pe aceeasi factura
folosesc gestiune global-valorica
eu cind introduc nir-ul marfa are pret de achizitie , valoare de achizitie insa pe ultima linie din nir introduc cu semnul minus cant =-1 , valoare=-X si tva se calc automat cu semnul minus , iar contul este 371 .
Nu sunt lamurita si de aceea va cer parerea ptr ca eu nu am o reducere ulterioara sau o reducere ptr stimularea frecventei platilor sau ptr volumul de vinzari .

Parerea mea este ca ai procedat bine.
Este o reducere comerciala-de 100%-, ai redus pretul marfurilor.

[tomac]

Si atunci de ce mai exista contul 767?

Pentru că reducerile pot fi de 2 feluri: comerciale sau financiare. Doar la cele de natură financiară se folosesc 767 sau 667.
Uite aici mai multe detalii.
Nu este nevoie să spună explicit 3055 ce și cum. Trebuie doar să știi cum clasifici reducerea.
Ca regulă generală, reducerea acordată pe aceiași factură cu bunurile/serviciile cumpărate, este de natură comercială. Nu are cum să fie de natură financiară. Dar, induce în eroare termenul utilizat de către muți furnizori: "discount". Acesta a ajuns un termen generic fiind utilizat și atunci când, în fapt, este vorba despre o reducere comercială cum ar fi rabatul.

[balteanuc692]

Ok dar cand e 100% reducere comerciala, care e pretul de achitie?

[tomac]

Zero. Că nu există preț negativ.

[balteanuc692]

Incerc sa fac cu programul la intrari "reducere comerciala" cu produse pe aceeasi factura si imi face nota cu 609. In 3055 la 609 spune: "Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidențiază distinct în contabilitate (contul 609 “Reduceri comerciale primite”, respectiv contul 709 “Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terți." Asta nu inseamna ca 609 trebuie folosit doar cu "reducere comerciala" pe o factura separata ulterior facturarii marfii?

[tomac]

Ba da. Nici eu nu am spus altceva.
În SAGA dacă se folosește ecranul "Calcul discount", pentru a nu înregistra niciun discount financiar sau vreo reducere comercială ci pentru a diminua prețul de achiziție, trebuie debifate cele 2 opțiuni: reducere comercială/discount financiar.

[balteanuc692]

ok

[popm408]

eu nu am reusit sa introduc automat acea reducere prin debifarea ambelor optiuni si sa imi iese pe nir val achizitie=0 si tva la ach=0 si atunci am introdus manual o linie separata, nu am reusit oricit am incercat

[tomac]

Nu ați completat valoarea reducerii. Altfel nu are cum să nu vă dea.