Forum SAGA

e de la dans.... se iarta ca am rezolvat problema

Am un INV de marfa cu luna agust iar in sept. em primit un Credit Memo, prin care se reduce valoare INV. cu o suma (infima) pentru ca s-a gresit la facturare.
Cum inregistrez acest Credit Memo astfel incat sa nu-mi afecteze D390 dar totodata situatia furnizori sa imi apara corect.
Va multumesc pentru un rspuns promt.

buna
am pe o factura de produse de curatenie o linie cu oferta speciala, reducere -0.30/buc. inregistrez ca nedefinit in 767?
multumesc

(3 ) Reducerile comerciale acordate de furnizor si înscrise pe factura de achizitie ajusteaza în sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor.

Nu e clar daca este Reducere comerciala si atunci se incadreaza la art.mai sus mentionat.Trebuie doar sa identificati produsul la care se refera reducerea, sau..sa repartizati respectiva reducere asupra tuturor produselor.

reducerea este doar la ultimul produs din factura, este trecuta o linie in fact. in care scrie "oferta speciala" pe nr. buc. al articolului precedent.

Dar o factura de consum gaze cu valoare o, cum ar tb inregistrata?pur si simplu la intrari, cu nr de factura, tot si la valoare cu o?Sau nu inregistram deloc?

Da, introduci in partea de sus datele despre factura, iar in partea de jos nu treci nimic.

Multumesc!Astfel nu o sa apara nici in registru -jurnal, asa-i?

Poate va apare cu zero si atat, incearca si vezi.

Am incercat. Am introdus sus, nr factura, furnizor, data....ia r jos la "serviciu" nu am introdus nimic, i-am dat validare, a mers...iar in reg-jurnal nu apare. Cred ca nu trebuie sa apara intrucat nu s-a generat o NC.

Am primit o factura cu Taxare inversa(achizitie seminte). Am inregistrat in 3025 valoare semintelor si am discount 100% pe care l-am integistrat in ct 767. In Declaratia 394 ce declar? Valoarea din 3025 sau 0?

Zero.