Forum SAGA

Buna ziua

In primul rand mentionez ca detin o I.I. neplatitor de TVA si utilizez SAGA P.S.
As dori cateva lamuriri in ceea ce priveste avizul de insotire a marfii.
La rubrica OPERATII - IESIRI am ales la tipul operatiunii A (aviz de insotire a marfii) cu numarul 1 pentru marfa livrata dar acum nu stiu acum cum procedez cand vreau sa emit factura deoare ce de la data emiterii Avizului de insotire a marfii am mai eliberat facturi.

Numarul avizului nu trebuie sa fie identic cu numarul facturii, daca la asta te-ai referit.

cred ca nu m-am exprimat bine.
generand Avizul de insotire a marfii, marfa a fost scazuta din stoc acum cand emit factura aceasta ar trebui sa fie generata pe baza Avizului de insotire (asa cred) deoare ce marfa a fost scazuta odata cu Avizul. Schimb la OPERATII - IESIRI tipul A (Aviz de insotire)?

Nu. Introduceți o nouă ieșire pe clientul respectiv, pe tip "Factură".
După ce introduceți și salvați datele despre client, număr de factură și data acesteia, va apărea un buton "Asociere aviz" ce vă va permite asocierea facturii cu avizul emis anterior. Bunurile livrate cu aviz vor rămâne scăzute o singură dată, cu avizul.

multumesc de ajutor.
nu reuseam fara indicatiile tale.

buna ziua, am o mare problema!
colega care factureaza marfa, genereaza si avizele de insotire a marfurilor tot din saga, cand am inlocuit-o intr-o zi, am observat ca ea nu asocia avizul cu factura pe care o intocmea ulterior, ci a inregistrat o data avizul, apoi factura fara sa le asocieze. din aceasta cauza, mi s-au dublat veniturile, marfa a fost scazuta de 2 ori din gestiune si situatia financiara s-a incheiat in conditiile astea la 30.09.

rugamintea mea e ce ma sfatuiti sa fac acum la luna octombrie ca nu mai vreau sa depun rectificative, si cum pot sa-mi scad soldul conturilor de avize ca n.c. 411=418 nu o pot face, deoarece mi se incarca conturile clientilor cu sume in plus, nereale?

va rog frumos sa ma ajutati, cum pot sa-mi reglez conturile?

va multumesc!

SAGA PS este o secțiune a forumului unde se postează mesaje legate de acest program. Din ce înțeleg eu, aveți SAGA C și contabilitate în partidă dublă nu în partidă simplă, de aceea vă rog să acordați mai multă atenție atunci când veți mai posta pe forum.

Legat de problemă: stornați facturile introduse, validați stornarea, apoi reintroduceți-le și nu le validați înainte de a le asocia cu avizele.
Stornarea o faceți poziționându-vă pe factura inițială și apăsând butonul "Stornare". Pentru a nu reintroduce manual factura ce o veți asocia la aviz puteți apela la un mic truc, să zic așa: stornați stornarea.

va multumesc, si pot face inregistrarile acum in luna octombrie, nu? ca sa nu mai modific la septembrie!

Normal. Nici nu intră în discuție modificarea lunii septembrie.

Buna ziua. Am vazut cum se poate face o factura in baza unui aviz.
Dar, se poate si invers?
Adica, SA FAC AZI FACTURA DE MARFA (care nu descarca gestiune) si SA FAC MAINE AVIZUL (care descarca gestiunea)?
(Avem multi clienti care nu vor sa achite proforme sau facturi de avans, dar nici eu nu livrez marfa neachitata...)

Nu.

Buna ziua.
Problema mea este legata de faptul ca nu reusesc sa modific data la care se efectueaza expedierea marfii ,chiar daca avizul il generez cu o zi inainte , adica daca azi generez avizul pentru un transport ce se va efectua maine la printarea avizului observ ca se tipareste data si ora curenta . Cum fac sa setez ora si data in formular inainte de tiparire?
Multumesc anticipat!

Scoti bifa de la "primitor".

Daca scot bifa de la "primitor " nu mai am detalii cu privire la sofer, resp mijlocul de transport care efectueaza transportul...pe mine ma intereseza sa pot modifica data si ora la care se va efectua transportul .

Atunci ramane sa trimiti e-mail echipei Saga, doar ei pot efectua modificari in program.
Sa ne zici si nou cum s-a finalizat.