Forum SAGA

SC-ul la care lucrez a hotarat sa acorde un procent de 2-3% reducere la anumite produse,pentru fidelizarea clientilor.
Trebuie sa mentionez ca este o societate de comert cu amanuntul(farmacie)

cum trebuie contabilizata reducerea?
se datoreaza TVA asupra sumei acordate,tinand cont ca clientii sunt consumatorii finali?

E reducere comercială.
Se reduce baza de impozitare a TVA cu suma reducerii.

Am o factura de la un furnizor 80 de baxuri de suc. (multe). Factura platita cash, pe loc.
Dupa o saptamana vine factura cu discount cu urmatorul enunt:
"Discount cash 80 baxuri."
Asta nu e reducere financiara?

Ba este

tomac scrie:In principiu: reducerea acordata pe aceiasi factura cu bunurile = reducere comerciala, reducerea acordata pe factura distincta=reducere financiara.

tomac scrie:Reducerile financiare se acordă cu un scop necomercial, de regulă pentru a stimula clientul să plătească mai devreme sau pentru a-l stimula să folosească o anume formă de plată. El nu este legat de un anumit produs, ci de o valoare şi de o frecvenţă a plăţilor.

Asa am gandit si eu.
Problema mea e ca vreau sa evit cat mai mult 609

tirziu codreanum scrie:SC-ul la care lucrez a hotarat sa acorde un procent de 2-3% reducere la anumite produse,pentru fidelizarea clientilor.
Trebuie sa mentionez ca este o societate de comert cu amanuntul(farmacie)

cum trebuie contabilizata reducerea?
se datoreaza TVA asupra sumei acordate,tinand cont ca clientii sunt consumatorii finali?

Te compatimesc.. eu la farmacie am urmat. reduceri:

Discount pe factura distinct: 609 = 401 (minus)
Discount pe factura distinct acordat la prezentarea cardului de reducere de la producator:
% = 401 (minus)
371
4426
371 = 4428 (minus val. 4426)

Discount pe bon fiscal acordat cf. card ptr fidelizare client:
371 = % (minus)
378
4428 (tva 9% sau 24%)

Factura emisa catre Infotreat - PharmAcces:
4111 = %
707
4427

E cam bataie de cap (incl. munca vs beneficii), dar am ales aceste inregistrari pentru ca reducerile influenteaza valoarea stocului.

Din pacate nu ai cum sa eviti folosirea lui 609, factura trebuie musai inregistrata in contabilitate, dar asta o sti si tu
Dar dc nu vrei?

PAi am ajuns la concluzia ca e reducere financiara si merg prin 767.
Si nu vreau sa folosesc 609 pentru ca imi strica balanta (nu e o scuza dar chiar ma enerveaza )

Pff...ce duda sunt.. ai dreptate 609 in cazul reducerilor comercial, scrie pana si in denumirea contului dar eu nu, batman, batman

Iti garantez ca se intampla si la case mai mari
Cand nu am incotro, asta e, merg prin 609 ca sunt mai dese reducerile comerciale... dar in cazul prezentat de mine chiar e o reducere financiara(pentru ca am platit factura pe toata odata la livrare)

Buna ziua, eu sunt cam noua pe aici. Am o nelamurire, daca ma puteti ajuta: am doua facturi de la un furnizor: una cu marfa (o trec pe 371) si una cu reducere aferenta perioadei dec 2012-febr 2013, cu minus (o trec pe 767). Se achita in aceeasi zi cu chitanta cele doua facturi, vreo 6 lei. Eu cand introduc in reg. de casa chitanta, imi apare doar factura cu plus, cea de marfa, cea cu reducere nu. Va rog, cum fac sa imi apara si cea cu minus sa o pot bifa ca si platita?

mergeti pe factura de discount in intrari si apasati <reglare stornare> si o asociati cu aceea de marfa. diferenta o stingeti prin chitanta din casa.

Mai am o problema: factura de marfa e 413.90 lei, factura de reducere e 407.07 lei. Eu cand fac reglare stornare, factura de 407.07 lei se stinge cu cea de 413.90. Factura de 413.90 apare la neachitat 0, iar cea de 407.07 apare la neachitat -6.83, iar in reg de casa tot nu apare, chitanta fiind cu +6.83. Iar pe factura scrie "reducere cf contract pt per dec 2012-febr 2013", o introduc pe 767 sau pe 609? va multumesc.

Am rezolvat-o. Nu am fost atenta. Trebuia sa introduc suma la achitat. Dar mai am nelamurirea cu 767 sau 609.

Nu ma poate ajuta nimeni? Cum interpretati "reducere cf contract pt per dec 2012-febr 2013",valoare cu minus, cont 767 sau 609?