Buna ziua,
Societatea X platitoare de TVA la incasare, emite factura prestari servicii (30.09.2013) catre societatea Y, la 90 zile se colecteaza TVA pe care il plateste. In luna decembrie 2013 cumpara un autoturism de la societatea Y iar in ianuarie se compenseaza sumele. In ceea ce priveste contul 4428.TI nota a fost generata automat la 90 zile, ce nu stiu eu e cum procedez cu 4428.TP? Am incercat mai multe variante si nu "scap" de acea suma din "jurnalul de cumparari"(referinta 21-22).
Va rog o sugestie,
Multumesc!
4428.TP
Re: 4428.TP
Inseamna ca nu ai inregistrat corect compensarea (adica nu printr-o simpla inregistrare de 401=4111).
Utilizeaza un cont intermediar, de exemplu 999 sau 581. Contul il introduci la "adminstrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> "deconturi 2", dupa care mergi la "operatii" -> "deconturi" -> alegi contul si faci cele doua inregistrari (401=581/999 si 581/999=4111).
Utilizeaza un cont intermediar, de exemplu 999 sau 581. Contul il introduci la "adminstrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> "deconturi 2", dupa care mergi la "operatii" -> "deconturi" -> alegi contul si faci cele doua inregistrari (401=581/999 si 581/999=4111).