Forum SAGA

buna seara,la iesiri marfa,dupa ce validez am selectat sa faca programul incasarea,doar ca acum am doua gestiuni si as vrea ca incasarile sa fie pt fiecare gestiune in parte,sa pot alege cont 5311.1 sau 5311.2.cum as putea sa fac?multumesc

alegi contul corespunzator. 5311.1 sau .2

Pentru SaucaN
In prima faza faci o salvare de baza de date.
Mergi la "administrare" -> "intretinere bd" -> "modificare coduri" -> si la "modificare cod furnizor""modificare cont contabil" la "cod actual" treci "5311", iar la "cod nou" treci "5311.1".
Mergi in "plan de conturi" si creezi contul 5311.2 (daca nu este inca creat).
Mergi la "Clienti" si modifici contul analitic, daca este necesar, din "5311" in "5311.1", precum numele din "Vanzare numerar" in "Vanzare numerar mag.1" (sau cum doresti) si mai creezi un client fictiv cu denumirea "Vanzare numerar mag.2" unde la cont analitic treci 5311.2.
La iesiri vei alege clientul fictiv dorit.

multumesc,ce nu am putut face e la "modificare cod","cod furnizor actual"5311-cod nou 5311.1,imi spune <codul actual nu se gaseste in lista de furnizori>.In "fisiere-furnizori" am toti furnizorii cin cod 00001....etc,denumire,cod fiscal iar la cont analitic e 5311.ce trebuie modificat?

Nu facxeti confuzii care s-ar putea sa va coste.
Dupa ce ati creat contul pe care doriti sa "duceti" o parte din ceea ce ati lucrat la MODIFCARE CODURI, ALEGETI Modificare CONT CONTABIL si nu client sau furnizor.
Adica nu folositi pentru schimbarea conturilor contabile primele doua randuri.
Va functiona!

va multumesc .s a rezolvat.am inteles eu gresit.

apelez la dumneavoastra din nou,la un amanet de electronice,cu produsele expirate se face NIR,la "intrari",furnizor este amanetul;se trec produsele cu pret de achizitie si apoi cu pretul de vanzare ,apoi "validare" si cu "plata "cum se face?
multumesc

Din contul 2678 sau din contul in care se afla imprumutul nerestituit.

Pentru SaucaN
Imi cer scuze pentru postarea gresita, l-am si corectat.