Forum SAGA

Buna ziua!

Am introdus in SAGA C la meniul ,,Iesiri" facturile cu semnul minus pentru pierderi din creante, notele contabile fiind 654 = 4111 si 4111 = 4427.

Intrebare:

In decl. 300 aceste facturi cu semnul minus apar la rd. 9 Livrari cu 24% sau le trec la rd.16 ,,Regularizari taxa colectata" intrucat am facturi si cu tva 19%???

Intreb pentru ca SAGA mi le-a dus laolalta cu celelalte vanzari din luna, la rd. 9 desi asa cum am mai spus sunt facturi cu tva 19%.

Multumesc!

Ca sa ajunga la REGULARIZARI, ar trebui sa treceti la DATA DOCUMENT (nu este coloana de dupa numele clientului, aceea este DATA), DATA DOCUMENT o puteti vedea daca apasati semnul acesta >> in ecranul de sus coltul din dreapta.
Dupa ce stornati facturile respective, treceti la DATA DOCUMENT data la care au fost emise acele facturi.

ASA trebuie, sa ajunga la Regularizari rd. 16?

Atunci faceti ce v-am scris.
Inainte sa faceti acest lucru generati declaratia 394 dupa care faceti completarea in INTRARI/IESIRI la DATA DOCUMENT, generati D300.

Pentru VasileC857
De ce le-ai trecut la "iesiri"? Pe ce baza?

Balazse>
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... te#p172110
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... te#p172049

O sti vasilec857 pe ce baza

Multumesc, @paturcai!

Am facut decl. 394 apoi am trecut la ,,data document" data emiterii facturilor cu pricina, am generat decl.300 si mi le-a dus la rd. 16, regularizari cu semnul minus.

O zi frumoasa!

Multumesc frumos