Pagina 1 din 1
Diferente
Scris: Lun Feb 16, 2015 1:17 pm
de ursulescuc
Buna
Cum corectez diferentele generate prin rotunjiri de la OPERATII->INTRARI.
Multumesc!
Re: Diferente
Scris: Lun Feb 16, 2015 2:44 pm
de tomac
Concret! Mai concret vă rog. Ce înțelegeți prin a corecta rotunjirile? De ce să apară diferențe. Nu înțeleg. Ce rotunjiri? Că ecranul de intrări nu face rotunjiri.
Încercați să explicați problema suficient de explicit pentru a primi răspuns.
Re: Diferente
Scris: Lun Feb 16, 2015 4:24 pm
de ursulescuc
Ma refer la sumele acelea de 0.01, 0.02, etc...
De ex. Am o factura de la un furnizor in valoare de 900,00 lei, eu cand o inregistrez programul imi da un total de 900,01 lei. La mai multe pozitii acei banuti prin rotunjiri sufera mici modificari. As dori cum sa modific ca sa ajung la suma de 900,00 lei. Daca eu modific o pozitie atunci numai corespunde cu ceea ce e pe factura...
Aici am un caz concret:
http://clip2net.com/s/3cyNww0
Mentionez ca toate sumele (pret unitar si tva) de la fiecare pozitie corespund cu ceea ce am pe F.F. de la furnizor.
Re: Diferente
Scris: Lun Feb 16, 2015 6:14 pm
de balazse
La mine apare 1.891,07___453,88___2.344,95.
Nu stiu cum ai reusit sa faci acea inregistrare.
Re: Diferente
Scris: Lun Feb 16, 2015 7:11 pm
de tomac
Tocmai, pentru a vă corespunde trebuie să modificați la una din poziții. Pentru că validând așa, totalul diferă. Dacă diferența e la TVA corectați la una din poziții, pentru a vă da totalul egal cu cel din factură.
Sau puteți introduce o poziție, pe nedefinit cu sumă la Total sau TVA cu acea zecimală și la cont să folosiți contul de marfă sau de consumabil sau ce e pe factura respectivă.
Re: Diferente
Scris: Mar Feb 17, 2015 9:40 am
de ursulescuc
balazse scrie:La mine apare 1.891,07___453,88___2.344,95.
Nu stiu cum ai reusit sa faci acea inregistrare.
Nu stiu ce ati calculat...
Eu am pus un print cu o factura de la INTRARE defalcata... si am incercuit diferenta.
Eu am specificat ca toate pozitiile sunt introduse conform facturii. Totalul sumelor de pe coloana cu TVA, respectiv cea cu VALOARE adunate corespund facturii.
Eu am intrebat cum modific cei 2 banuti de pe coloana TVA care SAGA prin rotunjiri sunt in plus.
Trebuie modificat pretul unei pozitii? sau exista o alta varianta?
Re: Diferente
Scris: Mar Feb 17, 2015 9:41 am
de ursulescuc
tomac scrie:Tocmai, pentru a vă corespunde trebuie să modificați la una din poziții. Pentru că validând așa, totalul diferă. Dacă diferența e la TVA corectați la una din poziții, pentru a vă da totalul egal cu cel din factură.
Sau puteți introduce o poziție, pe nedefinit cu sumă la Total sau TVA cu acea zecimală și la cont să folosiți contul de marfă sau de consumabil sau ce e pe factura respectivă.
Multumesc frumos de raspuns si o zi frumoasa!
Re: Diferente
Scris: Joi Apr 09, 2015 1:58 pm
de ursulescuc
Inca o problema pe diferente...
Am o firma la care platesc in avans suma integrala. Plata se face conform facturii proforme emisa in euro, in lei, la cursul bnr din ziua platii. Suma care eu o platesc foarte rar sau mai niciodata corespunde cu factura finala, factura care se emite la cateva zile distanta, cand mi se livreaza marfa. Mereu imi ramane o codita de cativa banuti de genul 0.01, 0.02 sau 0.03 in cazuri rare. Aceste sume sunt si cu + si cu -.
As dori sa stiu cum le pot stinge stinge din program.
Multumesc!
Re: Diferente
Scris: Joi Apr 09, 2015 7:20 pm
de tomac
La finele anului, asta să nu vă complicați existența lunar, le treceți pe venituri/cheltuieli după caz. Vă poziționați pe ieșiri/intrări și apăsați încasare/plată. La dată treceți data operațiunii și la cont 7588/6588 după caz.
Re: Diferente
Scris: Joi Apr 16, 2015 2:06 pm
de ursulescuc
Multumesc!