Forum SAGA

In luna august am o achizitie de material lemnos (taxare inversa) .Cum o inregistrez corect in SAGA pt. a aparea corect in D394? MII de multumiri.

Cu T și pui cota la de tva la detalii. Dacă lucrezi cantitativ-valoric, la articolul „material lemnos” pui codul (la articole>detalii). Dacă înregistrezi pe nedefinit sau bagi direct pe cheltuieli factura, o să trebuiască să completezi manual codul dup ce generezi D394.

Evidenta este global-valoric,dar am activata partea de stocuri.Am intrat pe fise-articole-detalii-def. articole,am intridus codul 00001-material lemnos ,iar in dreapta jos am introdus codul 23-mat. lemnos,dar cand revin la intrari si merg pe mat auxiliare,dau codul 00001,dar nu stiu unde introduc co articol 23,deci in D394 am eroare.Va multumesc foarte mult pt. ajutor.O seara buna!

La D.394 apesi pe "actualizare date" si generezi din nou fisierul pdf, si o sa vezi ca s-a generat cu acel cod.

Și legătura cu salariile este.....??!
De ce postați asta la salarii?

O sa postez aici ca sa nu mai deschid alt subiect
Intari, factura cu taxare inversa, deseuri neferoase
Pe factura este evidentiat si fondul de mediu cu minus, fond care il colectez si il virez la stat
Daca introduc aceasta factura cu linie separata pentru fondul de mediu,asa cum este corect, ca in exemplul de mai jos


In declaratie D394 imi dubleaza sumele dupa cum se vede mai jos



Daca introduc factura fara linie separata de fond de mediu, iar constituirea o fac prin incasare in contul 447.03, in declaratie suma se duce corect
Plus ca in aceasta situatie totalul facturii din SAGA nu mai este identic cu cel de pe factura fizica
Mai este cineva in aceasta situatie?
Gresesc eu ceva, sau nu gandesc corect?
Va rog astept opinii

Ala eu...ala eu....
Nu va ingramaditi

Fă actualizare. problema e că nu poate fi intrare cu cotă zero și tip taxare inversă. introdu factura normal și bagă fondul ăla ca plată prin 447.

tomac scrie:bagă fondul ăla ca plată prin 447.

Asa facem pana acuma, dar la facturile care au linie de fond mediu separat in factura nu mai da totalul final al facturii
Valoare cu linie fond mediu 4.640,87 lei
Valoare fara linie fond mediu 4.784,40 lei
Nu trebuie ca valoarea totala introdusa in contabilitate sa corespunda cu hartia?

In mod normal pe factura nu trebuia sa apara pe pozitie separata, ci doar trebuie sa apara ca si informatie (cel putin cu ceva timp in urma eu asa am vazut sa se procedeze).

Din cate stiu eu ambele variante sunt corecte

Nici emitentul nu poate aplica taxarea inversă la fondul ăla. Operând cu minus fondul ai diferențe față de el.

Nu conteaza, daca trece numarul de la chilotii bunicii, trebuie sa afecteze totalul facturii, negresit!

Buna seara ! Eu am o problema la inregistrarea facturii de deseuri metalice la "iesiri" : am pe factura (cu bifa pusa la taxare inversa) doua linii :
- deseu fier : 1.000 kg x 0,50 lei = 500 lei (aici am inregistrat ct. 703)
- contrib. fond mediu : -1 x 15 lei = -15 lei (aici nu stiu ce cont sa pun !)
-----------------------------TOTAL = 485 lei
... si nu stiu pe ce cont sa inregistrez fondul de mediu. Aveti vreo idee ? Multumesc !

Nu trebuie sa pui nici un rand suplimentar, ci doar sa treci datele despre acel fond in coloana "informatii suplimentare".