Neclaritate declaratie 394 octombrie 2016

[nastasea526]

buna ziua

am si eu o problema

Firma cu TVAN
declaratia 394 a fost validata cu succes

la plaja de numere a trebuit sa modific in declaratie Plaja de facturi alocate (prelua cu prima factura din an nu cu cea din octombrie) si acum este ok

Intrebarea este pentru cartusul I pct 4

4.1 TVA deductibil aferenta facturilor achitate in per de rap indiferent de data la care au fost emise de catre pers impozabila care aplica TVAI defalcata pe cote

la cota de 20% imi aduce suma corecta doar de la cei cu TVAI
la cota de 24% imi aduce o suma achitata catre o persoana care aplica TVAN - eu cred ca nu este corect si intrebarea este daca pot sa sterg suma din declaratie si sa o transmit ?

multumesc mult

[tomac]

Dați verificare terți în declarație înainte de a o genera. Sau verificați furnizorii în Fișiere-Furnizori.

[nastasea526]

multumesc pentru raspuns

am verificat inca odata si in furnizori si in declaratie inainte de generare si tot aduce suma la pct. 4.1
desi furnizorul achitat cu 24% este cu TVAN

pot sa modific manual in declaratie (sa sterg suma ) ?

multumesc

[marcui656]

Buna seara,


In luna octombrie am achizitionat legume de la producatori pe baza de borderou de achizitie.Le-am inregistrat pe tipul O (borderou de achizitie), am completat adresa furnizorului si CNP-UL, dar CNP-ul se pare ca nu este bun .Cand incerc sa generez pdf-ul pentru declaratia 394 , se inroseste pozitia cu furnizorul respectiv.( ma atentioneaza ca are cod fiscal invalid) si programul nu-mi da voie sa merg mai departe pana nu debifez pozitia cu producatorul de legume.Il debifez si completez manual in declaratie sau se poate si altfel?

Multumesc!

[septimiuv]

Completeți un CNP valid.

[marcui656]

Multumesc!

Pe al lui nu mai am de unde sa-l iau.. eventual poate il pun pe al meu.

[nastasea526]

buna seara

revin cu Intrebarea este pentru cartusul I pct 4

4.1 TVA deductibil aferenta facturilor achitate in per de rap indiferent de data la care au fost emise de catre pers impozabila care aplica TVAI defalcata pe cote

la cota de 20% imi aduce suma corecta doar de la cei cu TVAI
la cota de 24% imi aduce o suma achitata catre o persoana care aplica TVAN - eu cred ca nu este corect

am verificat inca odata si in furnizori si in declaratie inainte de generare si tot aduce suma la pct. 4.1
desi furnizorul achitat cu 24% este cu TVAN

pot sa modific manual in declaratie (sa sterg suma ) ?

multumesc mult

[balazse]

Ce inseamna "TVAN"?

[tomac]

TVA normal adică nu aplică TVA la încasare.
Modificați manual în declarație. Nu mai postați, la nesfârșit, acest mesaj. Eventual semnalați problema pe mail la firmă și trimiteți abza de date indicând exact ce problemă aveți.

[vranceam]

EU AM TOT CITITI DAR NU STIU DC AM INTELES CEVA.
Am o benzinarie cu restaurant 2 cod CAEN,2 CASE MARCAT-am facut grupe activ si intrucat nu am inreg iesirile pe grupe le devalidez si validez iar dupa .
In schimb nu inteleg ,la fiecare Z din zi APARE LA IESIRI NR BONURI sus la SAGA,inseamna ca eu fiecare Z din zi il sparg in 3 Z-uri :unul introdus cu B pt pers fizice,altul cu C pt cele emise cu bon fiscal (sper ca nu fiecare CF in parte) si pt cele facturate inregistrez facturile,scazandu-le manual din Z pt ca nu mi se ofera din soft nici o situatie detaliata pe categorii.
Sper sa fi inteleg gresit pt ca altfel voi termina in 30 ianuarie la anul.
MULTUMESC!

[analiza]

Buna seara,

am dus cap coada un 394, cu de toate ca sa zic asa, si am doua nelamuriri inainte de a depune, asa ca va rog frumos daca aveti cunostinta si ma puteti lumina, va foarte multumesc :

- pina la urma bonurile fiscale cu CUI si facturile simplificate se preiau detaliat pe partener sau doar centralizat ca numar si valoare ? ca atata tam-tam s-a facut ca in noul 394 din octombrie se declara si bonurile cu CUI, etc, etc;

- taxa radio cu tva 0 din factura de Enel, penalitatea din factura de Vodafone, asigurarea auto cu tva 0 de la Unica Asigurari ( firma platitoare de tva) trebuie sa apara undeva in 394 ? La scutite nu le preia automat..Oare trebuie sa modific ceva ?

[tobosv790]

Pentru @analiza:1Detaliat la intrări centralizat în 394.2.Nu

[analiza]

pentru tobosv790 : Multumesc !

[rujaa612]

Buna ziua,

Cum inregistrez o factura de achizitie auto din UE care se vinde in regim second hand(regimul marjei) in asa fel incat sa imi duca corect in declaratia 394 valoarea? Factura de vanzare este de 10240 care este compusa din pret de achizitie de 10000 lei, marja de 200 lei si TVA de 40 lei.
Am bifat H la vanzare dar nu stiu cum trebuie inregistrat in partea de jos cu suma din factura. Multumesc,

[tomac]

Sunteți sigur că apare în D394 achiziția?