Forum SAGA

Buna ziua,
Va rog foarte mult sa ma ajutati cu monografii contabile vanzari online prin platforma emag.
Cum pot imperechea facturile de vanzari cu incasarile?
Cum inregistrez decontul de vouchere?
Marfa se inregistreaza prin metoda cantitativ valoric, sau global valoric?
Va multumesc mult.
O zi buna.

Buna ziua,
Primiti un borderou cu privire la incasari iar dvs trebuie sa puneti de acord platile.
Exemplu:
Primiti de la EMAG suma de 20,12 lei
Factura de comision de la EMAG este de 3,40
Aveti vanzari prin EMAG de 23,52 lei (ati emis o factura catre un client)

In ziua in care incasati suma de 20,12 lei, veti face urmatoarele inregistrari:
- Incasare client 23,52 lei (5121 = 4111)
si mai adaugati inca o pozitie:
- Plata furnizor 3,40 lei (401 = 5121)

Nu inregistrari niciun decont de vouchere.
Marfurile se inregistreaza la fel cum ati tinut gestiunea pana la vanzarile prin EMAG. (nu puteti schimba metoda de evaluare decat in urma inventarierii si a deciziei/Hotararii prin care se explica argumentat de ce schimbati metoda de evaluare: din global-valorica in cantitativ-valorica)

Buna ziua ,ajutati ma va rog cu inreg.in Saga si inchiderea conturilor care tin de acele deconturi de vouchere Emag.
Am factura emisa catre client : pozitia 1 produs cu Tva 119 lei ( 707)
pozitia 2 disc,cf voucher Emag ( fara Tva ) (-) 50 lei ( 5328.emag)
Decont voucher il inreg la articole cont. astfel 461.emag= 5328.01 ...din acest punct nu imi mai iese nimic .

Incasez prin banca 5121=4111 , platesc facturile de comision Emag 401=5121 ( toate pe baza unui AVIZ de plata EMAG) acolo apare si acel voucher ,cum si unde il inregistrez? Mai am cazuri cand voucherul este egal cu valoarea produsului ...total factura ramane zero. cum inchid 461 emag si 5328emag si unde ? in articole contabile ?

Părerea mea este ca nu trebuie folosit 461 la decontarea voucherelor de la emag.
Folosesc 5328 voucher emag la discount emag și după aceea emag trimite avizul de plată desfășurat inclusiv cu acel voucher rămâne sa închidem 5328 și fac 5121=5328 cu suma voucherului platit de Client la ei

Buna seara,
Pt vanzarile catre clienti din Romania, aceste vouchere apar in declaratia 300 la Livrari scutite fara drept de deducere rd 15; in cazul vanzarilor catre clienti din Ungaria prin Emag Ungaria, e corect sa apara la Livrari externe cu drept de deducere rd 3 si 3.1 si totodata in declaratia 390 ? Celelalte pozitii din facturi, respectiv bunurile vandute si cvaloarea transportului apar corect in 300 fara a apare in 390. Mentionez ca nu e depasit plafonul privind vanzarea la distanta.
Va multumesc frumos!

Pt persoane juridice cu cod valid tva in vies, e ok cum mi le ia asa programul? dar pt persoane fizice si juridice fara cod valid tva le pot muta manual in 300 de la rd 3 si 3.1 la rd 15 si sterge de tot din 390?
Vreo parere, va rog?

doar modificand manual, se poate rezolva?

Sunt incepatoare in comertul online, mai exact cu platforma Emag, si vreau sa va intreb daca facturile pe care le emit pentru vanzarile online pentru persoanele fizice in baza comenzilor de pe platforma sunt corecte daca nu au toate datele de identificare.( mai exact au doar numele si prenumele). Marfa pleaca catre client prin firma de transport (curierat a emagului), banii ii primesc de la emag. Repet clientul meu este: ionescu ilie si atat.
declaratia 394 nu il preia pe ionescu ilie fiindca nu are date de identificare. Este corect? Cum trebuie sa procedez ca sa fie corect? Multumesc!

Trebuie sa completezi cel putin judetul.