Forum SAGA

Buna ziua
In luna iulie 2017 am avut achizitii intracomunitare trecute in decont 300 la randurile 5,5.1,18,18.1 si in decl.390.In august anuleaza factura pe motiv ca nu trebuia facuta pe firma mea.Depun rectificativa la decl.390 pe iulie ci 0 dar la decl.300 cum procedez?Trec la regularizari?
Multumesc

Da.

Multumesc.

Decl.390 rectificativa ar trebui depusa pe 0.Nu am alte facturi intracomunitare pe iulie.Dar pe 0 nu se poate depune.Cum procedez?Trec suma eronata cu semnul minus?Chiar nu stiu.
Multumesc.

Sa faca bine si sa emita o factura storno (credit note), pe care il inregistrezi si tu si problema s-a rezolvat.
O data ce ai emis un document si l-ai trimis la client ar fi normal sa nu il mai anulezi, ci il stornezi.

Factura ramane anulata.Este firma din Ungaria si nu ne putem intelege cu ei.Nu stiu cum sa fac decl.390 rectificativa.Pe 0 nu o pot depune pe iulie.Doar sa stornez factura in august si sa trec in decl.390 pozitia lui iulie cu minus si corect ce am in luna iar la 300 trec pe regularizari.Nu stiu daca este corect.

Ma mira, deoarece la majoritate firmelor din Ungaria se lucreaza doar prin stornare.
Cum adica nu va puteti intelege cu ei? Ati primit un document pe care scrie "invoice"/"szamla"? Daca da, atunci sa isi asuma munca.
Daca vrei poti sa procedezi prin stornare cum ai mentionat, oricum alta solutie nu exista, dar macar sa ai un schimb de e-mail cu ei sa ai o baza.

Buna ziua.
Societate platitoare de TVA inscrisa in ROI, am achitat prin banca in moneda euro taxa de drum din Ungaria, dar factura a fost emisa in moneda forint cu TVA de 24 %. Precizez ca firma din Ungaria are numar valid de inregistrare pentru TVA – VIES.
Am introdus factura la „Intrari valuta de tip „T” si apare in declaratia 390vies de tip „S”, iar la decontul 300 este la poz. 7/7,1 respectiv 20/20,1.
Va rog frumos imi puteti spune daca este corect asa?

Poate cu TVA de 27%, deoarece atat este cota de TVA acolo, la noi era inainte 24%.
Introduci ca o factura, iar valoarea TVA-ului incluzi in pretul de achizitie (atentie! la "TVA%" treci "0").

Daca ai platit din contul de EUR factura atunci pentru a inchide factura inregistrat in HUF (atentie! in programul lucreaza cu 100HUF), atunci foloseste un cont intermediar 581/999/5125 pentru inregistrare platii.

Buna ziua, multumesc pentru raspuns, dar mai este o problema. Pe luna septembrie am depus declaratiile asa cum am scris in mesajul anterior. Imi spuneti, va rog frumos, cum pot sa rectific?
Va multumesc pentru timpul acordat.

Buna seara,
sunt platitor de tva lunar si de cateva luni am tva de recuperat.
La trim II am achitat impozit pe profit in plus, iar acum cand am consultat fisa rol pe site-ul anaf am vazut ca ei au dus suma achitata in plus, la tva (avand acum mai mult de recuperat).
Unde trec aceasta suma in decont tva? sau trebuie sa astept o instiintare de la ei ca sa pot opera acesta suma in balanta , respectiv in decont?

Mergi la fisc, că nu e în ordine ceva.

Daca nu ai solicitat rambursare de TVA prin D.300 atunci nu au cum sa faca compensare, iar daca ai pus bifa atunci ar trebui sa le soliciti documentul de compensare.
Daca ai spatiu privat virtual si ai depus cerere pentru acea firma, atunci verifica daca nu l-ai primit acolo.

Nu am cerut compensare, nu am pus bifa.....am sa consult totusi SPV caci poate a cerut administratorul firmei si nu mi-a spus.
Multumesc.

Am verificat pe SPV si intr-adevar am o instiintare privind stigerea creantelor fiscale.
Cu suma achitata in plus la impozit pe profit (plata efectuata in 21.08.2017), au stins o parte din la tva-ul ce il aveam de plata la acea data, insa au facut-o retroactiv, caci data instiintarii pe SPV este 27.11.2017, iar eu din luna august am tva de recuperat .
Problema e la ce rand in decontul tva trec aceasta suma? la rand 37 cu minus?