Forum SAGA

Buna ziua. am urmatoarea problema : la 31.10.2017 am preluat o firma in saga prin 891.
unul din furnizori este cu tva la incasare. la data preluarii, am contarea 891=401 1.785 lei (facuta prin modulul "intrari") si respectiv 4428.TP=891 285 lei (facuta ca si nota contabila in modulul "operatii contabile"). la data de 14.11.2017 am platit furnizorul respectiv 401=5121 1.785 lei. unde pot face contarea 4426=4428.TP 285 lei? in operatii contabile nu ma lasa. exista o alta modalitate de introducere a facturii ?

O introduceti in fereastra intrari pentru furnizorul respectiv, cu o data anterioara preluarii soldurilor contabile, intrarea nu va genera note contabile la validare si ii dati plata. In urma platii ar trebui sa devina exigibila TVA.

si factura o contez normal prin 628? este ok sa se faca asa ?

Ce cont vreti, oricum nu ar trebui sa genereze note contabile in urma validarii daca o inregistrati anterior perioadei de preluare a contabilitatii.

ok. va multumesc frumos