Forum SAGA

Sunt utilizator nou al programului si nu stiu cum se compenseaza ct 409 cu 401 si 419 cu411.Ma refer la avansuri platite si avansuri incasate.Multumesc anticipat

Bine ai venit pe forum!
Pentru avansuri, ma gandesc ca s-au emis facturi de avans, nu?

Buna ziua,

Aceeasi problema intimpin si eu .De exemplu am platit in 30.04 un furnizor, iar factura pentru serviciile platite este emisa in 02.05.Avansul se inregistreaza in 4092, cum regularizez factura in program ca sa imi genereze TVA-ul ?

Va multumesc anticipat pentru raspuns !

Bine ai venit pe forum!
Ai platit avans fara sa fi emis o factura de avans sau ai platit o factura proforma inregistrat pe 4092=5xxx si ai primit factura doar in luna urmatoare?
Totusi despre ce an discutam ca mentionezi deja de 30.04 si 02.05?

Multumesc, bine v-am gasit !
Intrebam daca daca fac o plata exact la sfarsitul unei luni,iar factura este emisa in prima zi a lunii urmatoare, cum regularizez factura ca sa imi genereze TVA ??
Am gasit momentan o solutie de compromis, introduc factura fara TVA la incasare si fac regularizarea in articole contabile, dar sper sa poata exista in saga si posibilitatea sa faci nota 401=4092 si sa genereze TVA-ul aferent.

O zi buna !

Acea solutie nu il consider una buna.
Dupa parerea mea ar trebui sa stornezi cu prima zi a lunii inregistrarea si inregistrarea platii.
O alta solutie este ca la "administrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> la "deconturi2" treci "409" (acum va functiona ca si un cont de casa/banca), dupa care mergi la "deconturi2" si cu prima zi a lunii faci plata de pe 4092.

Multumesc balazse !
Exact asta doream, cum pot inregistra, cat mai corect d.p.d.v. contabil.
O zi frumoasa !