CUI PFA operatiuni intracomunitare
Scris: Lun Aug 06, 2018 9:57 pm
O situatie mai speciala, in legatura cu care va rog sa ma ajutati:
La infiintarea PFA (2016) am primit un CUI de neplatitor TVA, sa-l notam CUI_01 (e numit "parinte")
Apoi am solicitat (si am primit) un cod de TVA ptr. operatiuni intracomunitare CUI_RO_02.
Pana in iulie nu am avut operatiuni in RO (achizitii si/sau vanzari), deci absolut toate inregistrarile in SAGA PS le-am facut cu CUI_RO_02. In fereastra Administrare firma am trecut la CUI acest cod 02, si era bifat TVA lunar. Am depus lunar decl. 390.
In iulie am depasit plafonul de neplatitor si am cerut inregistrarea in scopuri de TVA. La acel moment am predat la Admin. Fin. CUI_RO_02, si am primit un nou CUI_RO_01, adica codul parinte, cu RO in fata.
Incepand cu luna urmatoare primirii noului CUI, am schimbat in SAGA CUI_RO_02 in CUI_RO_01, am modificat in Administrare societate la TVA - trimestrial, iar facturile (tot doar cele intracomunitare, ca altele nu am), le emit cu acest nou CUI.
M-am uitat azi pe VIES, si apar cu ambele CUI valide: CUI_RO_02. si cel mai recent cu RO_01, cu toate ca certificatul CUI_RO_02 l-am predat.
Nu sunt impacat cu ideea ca pana acum am folosit in SAGA acel CUI_RO_02.
Poate la definirea PFA trebuia sa pun CUI_01, parintele, cel fara RO, si doar sa modific manual CUI-ul in Decl. 390, sa pun doar acolo CUI_RO_02.
Acum, dupa schimbarea CUI in Administrare societati, ce se intampla cu evidenta din SAGA?
Dar cu raportarile (decl. 390) la fisc?
Cum sa intru pe un fagas normal?
Multumesc.
Dan
PS 1: am editat postarea initiala. CUI_01 are acelasi numar cu CUI nou, CUI_RO_01 (cel nou este cu RO inaintea nr. 01)
PS 2: Neavand operatiuni interne, achizitii/vanzari, nu depun decl. 394, ci doar 300 (pe zero), trimestrial, si 390, lunar, ca si pana acum?
La infiintarea PFA (2016) am primit un CUI de neplatitor TVA, sa-l notam CUI_01 (e numit "parinte")
Apoi am solicitat (si am primit) un cod de TVA ptr. operatiuni intracomunitare CUI_RO_02.
Pana in iulie nu am avut operatiuni in RO (achizitii si/sau vanzari), deci absolut toate inregistrarile in SAGA PS le-am facut cu CUI_RO_02. In fereastra Administrare firma am trecut la CUI acest cod 02, si era bifat TVA lunar. Am depus lunar decl. 390.
In iulie am depasit plafonul de neplatitor si am cerut inregistrarea in scopuri de TVA. La acel moment am predat la Admin. Fin. CUI_RO_02, si am primit un nou CUI_RO_01, adica codul parinte, cu RO in fata.
Incepand cu luna urmatoare primirii noului CUI, am schimbat in SAGA CUI_RO_02 in CUI_RO_01, am modificat in Administrare societate la TVA - trimestrial, iar facturile (tot doar cele intracomunitare, ca altele nu am), le emit cu acest nou CUI.
M-am uitat azi pe VIES, si apar cu ambele CUI valide: CUI_RO_02. si cel mai recent cu RO_01, cu toate ca certificatul CUI_RO_02 l-am predat.
Nu sunt impacat cu ideea ca pana acum am folosit in SAGA acel CUI_RO_02.
Poate la definirea PFA trebuia sa pun CUI_01, parintele, cel fara RO, si doar sa modific manual CUI-ul in Decl. 390, sa pun doar acolo CUI_RO_02.
Acum, dupa schimbarea CUI in Administrare societati, ce se intampla cu evidenta din SAGA?
Dar cu raportarile (decl. 390) la fisc?
Cum sa intru pe un fagas normal?
Multumesc.
Dan
PS 1: am editat postarea initiala. CUI_01 are acelasi numar cu CUI nou, CUI_RO_01 (cel nou este cu RO inaintea nr. 01)
PS 2: Neavand operatiuni interne, achizitii/vanzari, nu depun decl. 394, ci doar 300 (pe zero), trimestrial, si 390, lunar, ca si pana acum?