Forum SAGA

Buna seara,
A m o factura de discount, la intrari.Nu reusesc sa validez operatiunea.
Facturile negative trebuie asociate cu cele pozitive, dar nu am cu ce asocia intrucat soldul este zero si ,nici nu am in stoc marfurile pentru care s- a acordat discountul.
Cum sa validez totusi ?
Multumesc anticipat

Debifeaza TVA la incasare

multumesc

Buna,
Am actualizat programul si nu pot valida factura cu discount intrari, rubrica cod este cu rosu. Imi da eroare "Cod necompletat". este obligatoriu sa completam cod?

Ca sa poti utiliza acel tip, trebuie sa creezi si un articol de acel tip (care articol are cod).