Forum SAGA

Chiar daca veti crede ca fac reclama unei alte firme aici, vreau doar sa spun ca sunt atat de impresionat despre modul in care o echipa de entuziasti EXPLICA tot ceea ce SAGA (prin echipa ei) a pus la dispozitia noastra a utilizatorilor.
Acest site invata pe cei care nu sunt familiarizati cu SAGA C 3.0 cum sa lucreze ca viata lor sa schimbe definitiv in bine.
Aveti aici legatura:
https://www.scoaladecontabili.ro/blog/

Sa fiu sincer, visam un astfel de manual sa fie facut de noi aici pe forum si sa-l punem la dispozitia colegilor care doresc sa se familiarizez cu aceasta bijuterie numita SAGA C 3.0.
Felicitari celor care au dat inapoi si comunitatii contabililor exact asa si cum SAGA C 3.0 a dat: foloseste gratuit dar daca vrei mai mult trebuie sa cumperi un abonament.

Buna ziua!
La o societate, prod. de energie el., cu taxare inversa, se factureaza un dezechilibru poitiv si factura ar trewbui sa contina, UM (alias MWH), cantitate si doar valoare, fara sa apara pe factura pret unitar. Degeaba trece pret unitar zero, ca la salvarea bazei de date, apare un pret unitar, calculat automat. Ce putem face?

Programul nu permite așa ceva. Dacă există completat câmpul cantitate și o valoare introdusă, prețul este completat automat.
Dați un mail la SAGA pentru așa ceva.

Buna seara!
am facut pontajul lunii ianuarie 2021, am facut si statul, dar declaratia 112 ramane cu luna ianuarie, dar an 2020, nu 2021 cum ar trebui. unde gresesc? am actualizat totul... dar ...
multumesc mult pentru un eventual raspuns!
Adela

aceeasi problema am, ne poate spune cineva?

HAI CA AM GASIT ... https://www.sagasoftware.ro/?p=2718

.. oh, boy !

Sunt incepator utilizator SAGA
Acizitionare autoturism care va fi folosit 50% pentru asociati.
Am primit factura de avans ( 10 000 lei ) pe care l-am platit prin banca.
Dupa 2 luni primesc autoturismul si Factura cu valoarea totala a autoturismului ( 80 000 lei ).
Achit prin banca restul ( 70 000 lei).

Cum inregistrez in SAGA aceste operatii ?

Multumesc !

Prin meniul "intrari" (intrari-valuta, dupa caz).
Daca nu doresti sa deduci TVA in proportie de 50% sau deloc, atunci la nivel de "articol", in coloana "nedeductibil" vei folosii "N50" sau "I".
Pentru plata facturii poti folosii meniul "intrari" -> butonul "plata..." sau meniul "jurnal de banca".
Cel mai bine ar fi sa citesti manualul de utilizare.

Am gestiune SAGA global valorica . Iesirile cantitativ valoric le fac prin Netfarm ( Medicamente)
Cum inregistrez in SAGA:
1. Marfurile(Medicamentele) expirate
2.Consumul intern de marfuri(medicamente)
3.Discounturile acordate la vanzare
Acum fac Articole contabile manual pentru operatiile de mai sus.
Se poate si altfel?
Multumesc.

Prin articole contabile. Toate cele 3 situații.

Vânzare cu încasări Cash și cu Card bancar

La D394 emisă din SAGA , la operațiuni efectuate prin casele de marcat, la nr de bonuri, sunt înregistrate , de exemplu, 130 .
În Raportul Fiscal lunar al caselor de marcat sunt înregistrate 100 bonuri fiscale.
Deci o diferență de 30 Bonuri fiscale.
Am observat că diferența de 30 Bonuri fiscale din D394 este egală cu nr încasărilor cu card.
Pentru înregistrare zilnică a ieșirilor folosesc ca documente:
-pentru încasări cash : Raport fiscal zilnic,Z , din casele de marcat
-pentru încasări cu card: Bilanț final , din POS

În SAGA înregistrez astfel , la ieșiri dintr-o zi, prin casele de marcat, cu încasări cash și cu card:
Sus :
1.Pentru încasări cash :
coloana Tip = Bon de casă
coloana Clienți= Clienți numerar
coloana Nr bonuri = nr. Din Raport fiscal zilnic al caselor de marcat
2.Pentru încasări cu card bancar:
coloana Tip = Bon de casa
coloana Clienți = Clienti card
coloana Nr bonuri= nu pun nimic

Cred că înregistrez greșit vânzările cu card:
sau pe coloana Tip trebuie să aleg altceva ( nu știu ce)
sau pe coloana Nr bonuri trebuie să pun 0 (zero)

Greșesc undeva ,dar nu-mi dau seama , acum , unde.
In Manualul de utilizare SAGA nu spune nimic despre această situație(Cam sărac Manualul !)
Sunt începător utilizator SAGA.Rog pe cei cu experiență să mă ajute.
Mulțumesc !

Buna ziua.
"2.Pentru încasări cu card bancar:
coloana Tip = Bon de casa
coloana Clienți = Clienti card
coloana NR. BONURI= nu pun nimic"
Si acolo, la nr. bonuri trebuie sa scrieti cate aveti.

Folosiți opțiunea de import din fișiere pentru A4200 https://www.sagasoftware.ro/?p=2429

1.Nr de bonuri din Z casa de marcat , include si bonurile fiscale cu incasari prin card, deci nu cred ca mai trebuie sa scriu nr de bonuri si la Clienti card.
2.Voi incerca mai tarziu importul de fisiere sugerat.
Deocamdata voi modifica manual in D394 nr de bonuri cu cel din Raportul casei de marcat.

Multumesc pentru raspuns !