Forum SAGA

1. in D.394 nu scrie ca se declara doar bonuri fiscale incasate prin numerar.
In D.394 se preiau datele introduse de utilizator in meniul iesiri, deci este posibil sa fi completat gresit coloana "nr bonuri".
Nu cumva diferenta de bonuri, reprezinta acele bonuri pentru care s-au emis si facturi sau sunt considerate facturi simplificate?

La iesiri am 2 tipuri de client: Clenti cash si Clienti card
In SAGA preiau la inregsitrare nr. de BF din Raportul Z al casei de marcat , nr. care cuprinde BF cu plata cash +plata cu card( Ex 100), fara sa specifice cate BF sunt cu cash si cate cu card.
Asa ca nr Bf l-am trecut la Clienti numerar iar la Clienti card nu am trecut nimic la Nr. Bf. In D394 acest ,,nimic" a fost inregistrat ca 1 BF. In D394 se preia la nr BF (Ex 101)De aceea suspectez ca SAGA are o hiba in acest caz.Pentru afi corect , corectam manual in D394 nr.BF( Ex in loc de 101 corectam 100)
Intre timp am gasit de unde sa aflu cate BF sunt cu card ( le-am numarat din Raportul POS-norocul meu ca nu sunt multe).
Si atunci din totalul de BF din Z (Ex 100 ) scad nr BF din Raport POS (Ex 20). In SAGA inregistrez la Clienti cash, nr.BF=100-20=80 ,iar la Clienti card, nr.BF=20
O fi bine ? Vom vedea la urmatoarea D394.

Nu ar fi mai bine, daca ai avea un client "4111.xxxxx" (in loc de doua) cu denimire "vanzare magazin"/"vanzare casa de marcat", unde ar aparea toate numerele de bonuri, dupa care ai efectua platile 5311/5125 dupa caz?

Asta este !Merge foarte bine.
Multumesc foarte mult!

Este prima data când folosesc casa de marcat. Nu știu unde introduc Z.urile cu vânzare produse finite către clienți persoane fizice. Va rog frumos sa ma ajutați. Mulțumesc

Vezi mai sus raspunsul din 20 Feb 2021 14:19.
Precum cele postate aici:
viewtopic.php?f=1&t=44130

Cel mai important este ca sa citesti manualul de utilizare (stiu ca in majoritatea cazurilor nu exista timp, dar merita), precum pe forum ai optiunea de cautare (dreapta-sus).
Utilizatorii iti raspund cu placere in limita timpului disponibil.

Pt varariut . Vezi mai jos inregistrarile in SAGA , pe scurt, asa cum le fac eu.
SAGA /Fișiere : se creează CLIENT CASA 1, cod 4111.....
Inregistrare Z . Exemplu valoare : Numerar total= 100 ,Card total = 20
Iesiri/Adaug
Linia de sus : BF/Client =Client CASA 1/ Nr.Bonuri= Total cash+card
Linia de jos, la detalii:
[Adaug] MARFURI TVA 9 , Total=cash+card,.......Cont 707,.. [Salvez]
[Adaug] MARFURI TVA 19, Total=cash+card,.......Cont 707,.. [Salvez]
[Validez]
[Incasare]
In fereastra care se deschide , cont= 5311, valoarea cash=100 ,[Accept]
[Incasare]
In fereastra care se deschide , cont= 5125, valoarea card=20 ,[Accept]

Ma confrunt cu urmatoarea situatie .
Voi da ca sume exemple.

In Balanta la 28.02.2021 , la conturi detaliate pe furnizor am:
Caz 1.Furnizor 1 ( 401.1.0001) am sold final pe Credit -1 000
In SAGA Situatii furnizori , la Furnizor 1 , am sume neachitate: 0(zero)
Ia Inventar , in fisa Furnizor 1 : 0 (zero)
Caz 2. Furnizor 2 ( 401.1.0002) am sold final pe Credit -2 000
In SAGA Situatii furnizori , la Furnizor 2 , am sume neachitate: 10 000
Ia Inventar , in fisa Furnizor 2 : 10 000
Caz 3.Furnizor 3 ( 401.1.0003) am sold final pe Credit 3 000
In SAGA Situatii furnizori , la Furnizor 3 , am sume neachitate: 5 000
Ia Inventar , in fisa Furnizor 3 : 5 000
Banuiesc ca am aceasta situatie dupa cum am preluat soldurile furnizori cand am inceput sa folosesc SAGA ( acum 4 luni)

Cum pot rezolva acum , astfel incat Soldurile finale ale furnizorilor din Balanta sa fie aceleasi cu soldurile din Situatii furnizori ?

Multumesc !

Poate te ajuta cele postate aici:
viewtopic.php?f=1&t=33477
viewtopic.php?f=8&t=34461

Buna ziua,va rog sa ma ajutati in urmatoarea speta,firma cu cod special de TVA,neplat.Tva in RO,achizit.servicii diverse platforme,UE cat si non-UE,trebuie sa depun D301 si sa platesc TVA aferent,cat si D390 ptr.UE,cum inregistez facturile de achizitie ptr.UE dar ptr.non-UE,stiu ca decl.301 o voi depune pe Cif de la infiintare,iar 390 pe cod special de TVA.Intrebarea este cum inregistrez facturile de servicii UE si non UE ai.sa nu imi duca pe jurnale,luna urmatoare la TVA neexigibila?ele se platesc imediat.Multumesc anticipat.

Ajunge daca poztezi o problema intr-un singur loc. Ai rabdare.

Buna ziua
Am si eu o intrebare de incepator : am o firma care emite facturi persoane fizice pe care le incaseaza cu bon fiscal. Z meu zilnic cuprinde incasari cu bon, incasari facturi si incasari cu card. Cum inregistrez bucatica de Z care achita factura de client?

Valoarea facturilor le scazi din valoarea Z-ului.
Poate tea-ar ajuta sa folosesti extensia MartketLine.

M-am gandit la varianta asta. Inregistrez Z fara valoarea facturilor si achit facturile . Intrebarea mea este :cum se face corelatia intre Z declarat in 394 si A4200?

Dar de ce crezi ca s-ar face o astfel de corelatie?