Forum SAGA

Pentru ca am lucrat in mentor in ultimii 15 ani si asa m-am obisnuit . Insa am citit din nou instructiunile la 394 si ai dreptate .

Buna ziua

Am nevoie de ajutor pentru o parametrizare mai speciala pe saga .

Am o societate de constructie ce construieste apartamente pe care le vinde .Pentru apartament am creat o gestiune de produse finite "productie" in care am realizat productia unui apartament .
Apartamentele se vand cu tot cu terenul aferent . Terenul este cumparat in scopul revanzarii( legat de apartament ) deci l-am inregistrat intr-o gestiune de marfa cantitativ valorica "Bloc" setata ca fiind cantitativ valorica. Am creat conturile 371.1, 378.1,4428.M1,607.1,707.1 cota de tva 5 .
Doresc sa transfer apartamentul din productie in gestiunea de marfuri cantitativ valorica "Bloc" . Am creat un produs tip "Apartament" pe care am setat conturile 371.1, 378.1,4428.M1,607.1,707.1 si am pus bifa aprovizionabil si vandabil.
Am facut un transfer din gestiunea de produse finite( productie ) in gestiunea "Bloc" ( marfuri cantitativ valoric ) , dar nu imi afiseaza pretul de vanzare . Nota pe care o face programul este 371.1=345 , fara a atasa si TVA( -ul adica sa completeze nota cu 371.1=4428.M1- asa cum am vazut in tutorialul dvs.)
Am incercat sa fac o achizitie de la un furnizor pe gestiunea Bloc , am inregistrat un produs tip "Apartament " , am ales cont 371.1 , am completat pretul de vanzare , iar nota contabile dupa validare este 371.=401 si 426 = 401 fara a se inregistra si nota 371.1=4428.M1, respectiv 371.1=378.1.( cum am vazut in tutorialul dvs.)

Va rog sa imi spuneti ce gresesc in definirea gestiunilor, articolelor , alegerii ecranelor de inregistrare , ca nu mi se ataseaza tva aferenta marfii in stoc, respectiv adaosul ?

Multumesc anticipat

De ce să transferați la marfă un produs finit pe care-l puteți vinde așa cum e? De ce să folosiți 378 și 4428?!
Terenul putea fi trecut ca materie primă dacă este inclus în prețul apartamentului și se vinde împreună cu acesta.

buna ziua!
Am inceput sa utiizez saga de la 01.01.2022
Intampin dificultati la jurnal banca>
1. Nu pot introduce cele doua conturi pe care le are firma (brd si trez)....trebuie sa le utilizez cumulat ca sa apara 5121 in jurnal banca
2. Dupa ce am introdus toate intrarile si am validat, am inregistrat platile acolo unde a fost cazul, la jurnal banca nu imi apar toate inregistrarile pe zile...doar cateva..
Unde gresesc?

Eu iti sugerez ca la banca sa lucrezi astfel:
5121.1 - banca X
5121.1.1 - cont curent banca x
5121.1.2 - card banca x
5121.2 banca y
5121.1.1 - cont curent banca y
si asa mai departe, asfel pentru fiecare banca iti vezi situatia clara.
in loc de ".1" se poate folosii si ".01" daca consideri ca vei depasii la un moment dat 10.
La "administrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> "banca1" sa treci doar "5121", astfel la "jurnal de banca" la "cont contabil" (stanga-sus) vei putea selecta analiticul dorit.
Daca ai facut platile din meniul "intrari", este posibil sa nu fi efectuat platile pe analitic distinct si de aceea nu iti apare in analitic (adica in loc de 5121.1.1 ai inregistrat pe 5121), daca este asa, atunci la "articole contabile" mai poti modifica analiticul pentru 5121.

PS. Important este sa citesti manualul de utilizare, precum ajuta de multe ori si tutorialele.

Multumesc! mi*a fost de ajutor raspunsul.

mai am o intrebare:
Factura pentru o returnare de produs la emag am inregistrat cu - in intrari ( storneaza o factura tot din inauarie platita prin banca). Cand inregistrez plata factiurii din intrari imi apare in jrnalul de banca suma cu - pe credit si evidentiata cu rosu. Ce nu e bine?

Si reprezinta o problema?
De altfel, ai returnat suma prin banca, ca ai facut plata?

Nu am luat in calcul necesitatea de a crea de la inceput mai multe analitice la banca si acum m-am impotmolit.
Nu inteleg de ce nu apar in Operatii, la Jurnal banca, decat analiticele create initial 5121.1 si 5121.2. Nu mai spun ca as avea nevoie de subconturi pentru cont de card, cont curent sau depozite....
Se mai poate face ceva? Sau o iau de la zero cu alta societate de la 1 ianuarie ?

Pentru MereutaD482
Ai citit postarea de mai sus din ""20 Feb 2022 09:13"?

balazse scrie: ↑Lun Ian 30, 2023 7:14 pm Pentru MereutaD482
Ai citit postarea de mai sus din ""20 Feb 2022 09:13"?

Scuze! Nu citisem cu atentie toata postarea.

salutare , folosesc programul saga ps din 2019 , la introducerea ,,raportului Z ,, in ,,iesiri,, la prima coloana ,,tip,, foloseam ,, factura ,, pentru ca asa era setat si nu am dat importanta niciodata , de curand am observat ca alte persoane care fac prezentari cum se lucreaza in SAGA folosesc acea rubrica diferit si am folosit si eu pentru raporturile Z selectand ,,bonuri de casa,, doar ca atunci cand salvez imi apare pe culoarea roz aceasta rubrica , mentionez ca nu sunt platititor de TVA , este corect sau gresesc cu ceva ???

Buna, da este corect asa apare la toata lumea, semnifica validarea inregistrarii.

salutare prieteni ! la inregistrarea facturilor de marfuri prin import din ,,e-facturi ,, pentru a face ,,NIR,, am fost foarte entuziasmat sa vad ca le face automat fara a mai scrie eu articolele , dar exista o problema , nu se inregistreaza in raportul de gestiune , am gresit eu cu ceva sau asa este normal , mentionez ca eu tin gestiunea ,, cantitativ valorica ,, va multumesc anticipat !

La gestiune cantitativ-valorică acel raport este inutil.

Pentru DimaS603
Doar din curiozitate, de ai tine evidenta cantitativ-valorica la pret de vanzare?