Forum SAGA

Buna ziua!
Cum pot sa fac inregistrarea in saga pentru 4426 nedeductibil 50 % pentru autoturism pe firma ca sa mi puna corect tva deductibil in decontul de TVA , prin note contabile am vazut ca nu se poate.
Multumesc!

Alege N50 în coloana nedeductibil din cadrul ecranului intrări.

Am reusit! Multumesc mult, Septimiuv!

Buna ziua,
TVA nedeductibil 50% sau 100% nu se vede si in Jurnal cumparari? Pare ca nu.
Am folosit intrare cu N50.
- 4426 este diminuat ok cu 50%, dar cheltuiala nu! De ex pentru combustibil, nu tot in 6022 se va vedea doar 50%

Iar o asigurare auto (471) nedeductibila 50% chiar nu stiu cum sa inregistrez (este cu factura!)
......sunt la inceput!

În jurnalul de cumpărări, la mijloc-dreapta, se poate filtra după Nedeductibil 50%. Astfel se poate lista jurnalul pentru N50.
Cheltuiala nu trebuie diminuată. Procentul de 50% din cheltuieli este nedeductibil din punct de vedere FISCAL, la calculul impozitului pe profit (la MICRO nu contează). La calculul impozitului pe profit, saga va ține cont de cheltuielile înregistrate pe N50, dând posibilitatea de a le considera nedeductibile.
Pentru 471 cu N50, eu înregistrez 2 poziții distincte în ecranul Cheltuieli în avans, fiecare cu 1/2 din valoare.
N50-ul este doar pentru limitările fiscale (limitarea dreptului de deducere).

lupitaa scrie: ↑Mar Feb 21, 2023 8:30 am În jurnalul de cumpărări, la mijloc-dreapta, se poate filtra după Nedeductibil 50%. Astfel se poate lista jurnalul pentru N50.
Cheltuiala nu trebuie diminuată. Procentul de 50% din cheltuieli este nedeductibil din punct de vedere FISCAL, la calculul impozitului pe profit (la MICRO nu contează). La calculul impozitului pe profit, saga va ține cont de cheltuielile înregistrate pe N50, dând posibilitatea de a le considera nedeductibile.
Pentru 471 cu N50, eu înregistrez 2 poziții distincte în ecranul Cheltuieli în avans, fiecare cu 1/2 din valoare.
N50-ul este doar pentru limitările fiscale (limitarea dreptului de deducere).

Multumesc!

La documentele de intrare cu N50, Saga face notele:
6022-401
4426-401
6022-4426 (val 1/2)
Am contul 6022 marit cu 1/2 din tva.
!?

Ce inseamna saga va ține cont de cheltuielile înregistrate pe N50, dând posibilitatea de a le considera nedeductibile.

Multumesc,

La plătitorii de impozit pe profit, când se face închiderea de lună la trimestru, la accesarea tabului "Impozit pe profit", Saga culege toate cheltuielile înregistrate ca N50 și N și întreabă pentru fiecare în parte dacă se preia suma (ca nedeductibilă). Astfel, ai posibilitatea de a le prelua ca nedeductibile la rezultatul fiscal. La asta mă refeream.
E în regulă ca 6022 să fie mărit cu 1/2 din TVA. Astfel, 50% din TVA devine neded. și se transformă în cost cu combustibilul (care va fi la rândul său 50% deductibil la calculul impozitului).
Exemplu :
achizitie combustibil 238 lei
6022 = 401 / 200
4426 = 401 / 38
6022 = 4426 / 19 - limitare drept de deducere TVA la 50%
Cheltuiala nedeductibilă va fi : (200+19)/2= 109,5 - limitare deductibilitate cheltuială la 50%
La închiderea de trimestru, Saga va întreba "La contul 6022 s-au depistat cheltuieli nedeductibile introduse în intrări în valoare de 109,50. Înlocuim suma?". Răspunsul va fi DA, iar la 6022 apare suma în coloana "Suma nedeductibilă".
Saga dă posibilitatea de a alege și NU, pentru că pot fi intrări pe bază de bon, fără CIF-ul nostru înscris pe el, la operarea cărora se alege N, deoarece sunt nedeductibile d.p.d.v. TVA , dar ca și cheltuială sunt deductibile (cumpăr pixuri pe bază de bon fiscal fără CIF-ul meu inscris pe el). Pe acestea vom alege să nu le preluăm ca nedeductibile.

Aha!
Multumesc!
(un "simplu" inginer, care invata contabilitate...)