Forum SAGA

BUNA ZIUA,
AM ACHIZITIONAT DE CURAND PROGRAMUL SI NU STIU CUM SA IREGISTREZ FACTURILE DE ACHIZITIE SI VANZARE CEREALE
LA ACHIZITIRE 371=401, 4426=4427 TAXAREA INVERSA 371=%378,4428,
LA VANZARE 411=701
DESCARCARE GESTIUNE 607=371, 378=371 LA PRET DE ACHIZITITIE
CONT 4428 ??? CUM SE INCHIDE
VANZARE SE FACE CU TAXARE INVERSA CATRE FIRME PLATITOARE DE TVA

La facturile cu taxare inversa atat la intrari, cat si la iesiri se foloseste tip "T".
Daca lucrezi pe nedefinit (adica fara stoc), atunci mare atentie ca la D.394 va trebui sa introduci manual pentru fiecare furnizor/client tipul de articol vandut si valoarea lor, ca urmare mai bine lucrezi cantitativ-valoric (in acest caz la fiecare articol poti sa ii asociezi tipul de articol pentru D.394 in meniul "articole" -> "detalii" -> "coduri taxare inversa pt D.394"), sau creezi un nou tip de articol ca si cel de "marfa", doar ca pui bifa la "nestocat" (ca urmare poti seta pentru fiecare articol codul dorit).
Daca la achizitie folosesti 371, de ce la vanzare folosesti 701 (daca o sa lucrezi cantitativ-valoric, deja nu merita sa lucrezi cu evidenta la pret de vanzare)?

Referitor la majuscule:

tomac scrie:Vă rog să nu mai postați mesaje scrise integral cu majuscule pentru că e nepoliticos.

Buna seara ! M-am zapacit cu totul . La achizitie de cereale (seminte) daca bifez "T' imi cere procentul de TVA daca ii pun 9 imi apare atat in jurnalul de cuparari cat si in cel de vanzari cu monografia 3025.0202=401;4426=4427.
Daca pun procent 0,imi cere cota de TVA....am fortat validarea si se duce doar in dec 300 si monografia 3025.0202= 401
CUM este corect??????
MULTUMESC!

.. bifezi "T", pui 9% la TVA si o sa iti faca 3025=401 si 4426=4427; sumele se duc in ambele jurnale !

Rezolvat. Multumesc!