Forum SAGA

Buna seara,

Va rog sa ma ajutati in urmatoarea situatie.
Societate platitoare de Tva lunar, comanda pe o interfata electronica un bun si achita un avans. Primeste o factura de la firma BONAMI din Cehia cu mentiunea AVANS OSS, in lei cu TVA 19%. Cum tratez TVA-ul si cum o declar ? in 394 sau in 390Vies.
Marfa vine direct din Cehia dar are o locatie la Oradea unde se fac retururile.
Multumesc pentru ajutor.

Verifica, precis are cod de TVA de RO, ca urmare o sa il consideri ca o achitie din tara.

Multumesc. Aveti dreptate.

Buna ziua,
Dar pentru aceeasi situatie,
Aceeasi societate platitoare de Tva lunar, comanda pe o interfata electronica un bun (EMAG) . Primeste o factura de la firma VIDA XL din Olanda in lei cu TVA 19%. Vida XL nu mai este inregistrat in Romania ca platitor TVA si nu apare nici o mentiune legata de OSS. Nu am nici o referire la transport .Cum tratez TVA-ul si cum o declar ? in 394 sau in 390Vies.
Eu am facut taxare inversa pe valoarea totala si o declar in 390Vies.Este corect?
Multumesc,

Verificati cu atentie datele de facturare. VIDA XL nu emite facturi pe firma,doar pe pers fizica ( nu gasiti mentionat nicaieri cui firma beneficiar). Doar la solictarea dvs scrisa vor reface factura cu taxare inversa si vor trece cui beneficiar si va vor restitui tva-ul achitat in plus...dupa circa o luna si multe mail-uri trimise catre ei

Buna ziua,

Revin cu achizitia OSS de la BONAMI Cehia.
Am primit factura cu tva 19% si cu codul lor CZ24230111.
Ce obligatii declarative am? o consider achizitie din tara?

Multumesc pentru ajutor,

Nici una. Dacă sunteți plătitor de TVA nu trebuiau să vă factureze cu TVA.
Verificați dacă nu cumva au și cod de TVA de România. Atunci o considerați achiziție din țară.

Suntem platitori de TVA .
Nu au cod de TVA de România, am verificat, a fost anulat
Pe factura scrie OSS.

Va rog sa ma corectati daca gresesc:
Regimul OSS este aplicabil doar persoanelor neimpozabile, deci unei societati platitoare TVA ar fi trebuit sa se factureze fara TVA,pe codul sau din Cehia.

In cazul meu nu pot deduce tva, voi inregistra bunul cu toata valoarea, si va trebui sa o declar in d300 la randul 30, si 30.1?

Multumesc,

1. Da, așa este.
2. Da, veți include TVA în preț, dar veți opera pe tip factură, nu veți declara nimic la 30.1 dacă nu este un serviciu. Sau le solicitați să vă refacă factura.

Multumesc.