E-FACTURA

[balazse]

Pentru DemianD661
Dar unde s-a mentionat ca vei obtine factura in forma pdf, precum semnat digital?
Ce intelegi prin "cum fac sa-mi apara factura semnata in saga"?

Pentru StancuC810
De ce crezi ca s-ar supune sau nu?

[tomac]

@stancuc810 - Nu.

[agachec783]

@stancuc810 - Nu.

Multumesc!

[balintk]

Am o agentie de turism cand inregistrez facturile la iesiri introduc doua pozitii pe 462 pachetul de sejur si 704 comisionul. Daca vreau sa trimit e-factura trebuie sa fie doar o singura pozitie de sejur. Am inteles bine? Deci practic facturile incasate cu vouchere voi introduce prima data cu o singura pozitie pentru e-factura, pe care transmit, apoi sterg si introduc din nou pentru o contabilizare corecta. Asa se face? Am alta posibilitate?

[tomac]

De unde ați înțeles asta?

[fotiaa]

daca nu am gestiunea cantitativ valorica,cum pot opera un anumit produs(la iesiri,cand inregistrez factura) pe care l vand in relatia B2G?

[balazse]

Poti crea articol de tip "nestocat" care sa fie "vandabil", la care poti asocia codul necesar.
Pe "nedefinit" nu poti sa obtii codul NC/CPV.

[tomac]

Pe relația B2G se pot genera facturi și fără cod CPV. Acestea au fost necesare și sunt și acum necesare la produsele cu risc fiscal vândute către instituțiile publice. Dacă nu sunt produse cu risc fiscal atunci puteți genera factură pe relația B2G și fără coduri CPV.

[nasteaf]

Va rog frumos Dl.Balazse sa detaliati procedura mentionata. Nu am inteles concret cum trebuie procedat. Va multumesc.

[balazse]

Mergi la "fisiere" -> "tipuri de articole" (ex: "xMarfa") si introduci un nou tip, care il configurezi cum am mentionat mai sus (conturile tu stii ce analitice folosesti sau nu).
Mergi la "articole" si creezi articolul unde introduci si codurile necesare, iar la facturare vei utiliza aceste noi articole.
Pana la urma tot valoric lucrezi, deoarece noul tip nu va genera o iesire de stoc.
Creaza o firma de test si vezi acolo cum functioneaza.

[golumbao]

Buna ziua. Pentru relatia B2G cum configurez in Saga in vederea facturarii unui avans (inteleg ca si in acest caz trebuie introdus codul CPV)? Varianta descrisa mai sus pentru gestiune global-valorica, desi ar fi functionala, nu prea este practica, pentru ca nu-mi da posibilitatea sa lucrez cu analitice la contul 419. Ar fi si alta posibilitate?

[tomac]

Eu: nu este obligatoriu codul CPV.
Userii: vă rog să detaliați procedura. Cum introduc codul CPV.
Incredibil.

[tanasem288]

Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati cu o parere in urmatoarea situatie:
O firma presteaza servicii de intretinere a iluminatului public catre primarii.
Pana acum la fact era atasat pv de receptie care avea inclus devizul cu materialele folosite pt lucrare + manopera
Factura continea o singura pozitie care denumea serviciul , referire la ctr si pv de receptie.
Acum m-am gandit sa facturez in felul urmator:
1. serviciul executat cu codul CPV aferent,
2. " materiale electrice" cu codul CPV aferent;
practic am impartit devizul in doua :valoarea materialelor si manopera
Doresc o parere de la dvs, poate sunt persoane care au aceeasi situatie si as dori sa aflu daca este corect, sau cum au procedat.
Multumesc anticipat

[tomac]

De ce să faceți asta?
Că nu s-a desființat obligația de a înmâna factura și în format letric. Și acolo puteți așa orice vreți.

[szijartod122]

Buna ziua!
Pentru relatia B2G cum configurez in Saga sa pot emite factura electronica. Produsele vandute catre primarii sunt carburanti , Trebuie sa le atibui cod CPV?Gestiunea este cantitativ valorica.Dupa ce emit factura, merg pe tiparire si selectez E-factura . Raspunsul este : "pentru acest document nu se genereaza factura electronica momentan". Va multumesc.