Situație privind D406 SAF-T

[tomac]

Trimiteți o salvare a bazei de date la SAGA indicând problema. Posibil să aveți o situație aparte. NU pe forum rezolvați aceste probleme mai ales că acum foarte mulți de aici nu au nimic de-a face cu SAFT.

[manuelav]

Vid nepermis inseamna ca ai lasat acolo niste campuri necompletate.

[cretuv843]

Va multumesc !

[petrescur330]

Am mai multe conturi create de mine și am o grămadă de erori. Saga mă lasă să transform în nomenclatorul din d406 (conturile 6027,6029 care sunt combustibili de tot felul ii pun conturi SAFT 6022) dar nu mă lăsa în reg jurnal . Normal ar fi fost că după modificarea nomenclatorului din d406 sa modifice el in reg jurnal.

[balazse]

Si de ce, in loc de 6027 si 6029, nu folosesti un 604.01 si 604.02?
Prin optiunea de modificare coduri, poti efectua transferul foarte usor.

[petrescur330]

Mulțumesc. Am transformat 6022,6027,6029 in 6022.1,2,3

[moldoveanua69]

Buna ziua.
A avut cineva solicitare de depunere situatie SAF-T stocuri?
Cum se face?
O sa gasim in Saga?
Multumesc,

[septimiuv]

O găsești. Alege ce vrei să declari la „Tip declarație”.

[jankag881]

Declaratie Saf-T

Buna tuturor. Sunt societate cu prestari servicii. Incepand cu anul acesta trebuie sa depun Declaratia 406. Am urmatoarea situatie: - sunt anumite facturi in ron/valuta de la furnizori care imi vin pe luna in curs, dar cu cheltuiala pe luna precedenta. In program inregistrez prin aviz pe luna precedenta si cu factura legata de aviz in luna in curs. In momentul cand actualizez datele la declaratia 406(Saf-T), imi da urmatoarea eroare: “Diferente pentru nota contabila de intrare: nr xxxxxx, ID xxxx”. Multumesc anticipat.

[pomparaus]

Procedezi gresit : lucrezi efectiv factura cu data emiterii ei, nu are relevanta ca serviciul prestat e facut in luna anterioara - nu exista aviz pentru servicii, pot sa fie avize cu marfa, urmand ca aceasta marfa sa fie facturata in luna curenta sau in luna urmatoare.
Conform Codului fiscal factura se emite pana in a 15-a zi a lunii urmatoare.

[roncovf]

Am urmatoarea situatie: - sunt anumite facturi in ron/valuta de la furnizori care imi vin pe luna in curs, dar cu cheltuiala pe luna precedenta. In program inregistrez prin aviz pe luna precedenta si cu factura legata de aviz in luna in curs.

Si eu am aceeasi situatie. Denumirea de aviz e, asa, generica, doar ca sa-ti inregistreze pe contul 408. Eu nu am probleme la D406, daaar, nici nu mai fac asociere aviz cu factura.

[septimiuv]

Nu mai cumpărați 408.

[tomac]

@septimiu - Și eu fac la fel. Din rațiuni de economie de timp. E mai simplu. De regulă fac asta în anul curent pentru facturi din an precedent dacă nu am depus bilanț și asta pentru că e mai simplu să urmăresc 408 în acest caz.

[septimiuv]

Ai în intrări sus 401 și jos pui la cont 408?

[tomac]

Nu. Folosesc aviz la tip intrare pentru facturi întârziate. Chiar dacă sunt pentru cheltuieli nu pentru stocuri.