Forum SAGA

Buna ziua,
Vin si eu cu o problema legata de program si anume. Sunt momente al operatiile din Jurnal de banca(valuta) atunci cand doresc sa sting o factura a unui furnizor, imi da eroare ca documentul este duplicat. Ma poate elucida cineva de ce imi da aceasta eroare.
Tin sa mentionez ca documentul nu este duplicat( este introdus o singura data si validat, ulterior nu se mai umbla la intrare). Atasez si o poza sa vedeti situatia.

https://imgur.com/a/0XhsExF

Nu se refera la numarul facturii, ci la numarul de document cu care faci plata "Extras".
Asta se intampla doar la extrasele in valuta.

Multumesc pentru ajutorul acordat.
O zi buna.