Forum SAGA

Vă rog să mă ajutați cu următoarea situație în Saga: Import de materie primă (scândură). Materia primă ajunge direct la un prestator de servicii pentru lăcuire, deci nu o recepționez direct. Prestatorul va livra scândura lăcuită în mai multe etape. De exemplu, în luna iunie achiziționez 10.000 de bucăți de scândură, iar prestatorul reușește să lăcuiască 3.000 de bucăți în iunie. Diferența de 7.000 de bucăți va fi finalizată în luna iulie. Din scândura lăcuită se vor obține mese si scaune. Cum procedez în Saga pentru generarea declarațiilor și a monografiei corecte? Orice sfat este binevenit. Vă mulțumesc!

Puneți bunurile din DVI pe 301 sau 371.
Și contabilizați un aviz cu trimiterea de bunuri la terți. Creați un client cu cont 351/357 setat și operați ieșire cu aviz pe acel client.
Pe măsură ce vă revin bunurile în gestiune operați aviz de intrare de la furnizor cu cont 351/357