Forum SAGA

Buna ziua. Va rog sa ma ajutati.
la inchidere trim 2, imi calculeaza impozit pe profit contabilizat , o suma. Dupa ce inchid luna iunie in balanta e aceeasi suma la impozit pe profit ( cont 4411- sold c). Dar cand fac declaratia 100 imi scrie o suma mult mai mica , este diferenta dintre impozitul pe profit de la trim 1, pe care l-am achitat si acesta. Nu inteleg de ce este asa. am dat toate actualizarile si tot asa e. Am inteles ca nu sunt singura in situatia asta si am fost sfatuita sa scriu de mana suma corecta in declaratie. Dar mie imi e teama ca ceva nu fac eu bine.

Nu e normal să declari doar diferența dintre total impozit și cel declarat la martie?

Dar nu e total impozit. E impozitul pe trim 1 si impozitul pe trim 2. Am devalidat lunile pana la , inclusiv martie, am validat din nou, si apar aceleasi sume si la impozite si in balanta ,corect , dar la D100 acum imi pune zero "nimic" . Eu am facut declaratia cu suma de la trim 2 si am achitat, dar tot nu inteleg...

Impozitul este anual nu este trimestrial. La fiecare termen se calculează de la începutul anului și se scade ce s-a declarat deja.

La trim III imi apare in saga imp profit 42316 si contabilizat 42989 . Nu trebuia sa apara la cel contabilizat la fel ?

buna, de curand am trecut la impozit de 16. am generat registrul de evidenta fiscala trimestrial
am profit impozabil 9583,86 lei
impozit profit 1533,42 lei
impozit profit contabilizat 1140 lei ce inseamna?
impozit profit de inregistrat 393 lei ce inseamna?
Ma poate ajuta cineva ? Multumesc?

Mai trebuie să înregistrezi diferența: 691 = 4411 393 lei
După asta, totalul din contul 4411 (impozit pe profit) va fi 1.533 lei — exact cât rezultă din calculul fiscal.
„Impozit profit contabilizat” – 1.140 lei
Aceasta este suma deja înregistrată în contabilitate (adică ai făcut deja o înregistrare contabilă, probabil la un moment anterior).
Practic, în contabilitate ai deja recunoscut o cheltuială cu impozitul pe profit de 1.140 lei.
„Impozit profit de înregistrat” – 393 lei
Asta reprezintă diferența dintre impozitul calculat real și cel deja înregistrat:
1.533,42−1.140=393,42 lei
Deci, mai ai de înregistrat în contabilitate încă 393 lei pentru ca suma totală înregistrată să ajungă la nivelul impozitului datorat efectiv.

Multumesc herganiec!