Forum SAGA

Buna ziua! Va rog frumos sa ma ajutati.
Am predat firmei de la care achizitionez piese auto (suntem service auto), acumulator uzati.
Am primit factura fizic - 706,00 lei, aceasta avand la TVA valoarea zero.
A intrat si e-factura pe care am preluat-o in program. Aceasta a intrat cu T ( corect) dar valoarea TVA nu este zero .
Valoarea facturii, pe coloana " total" fiind de -840.14 lei , pe coloana "neachitat" valoarea este de -706.00 lei ( asa cum este si in factura primita fizic) , iar la informatii suplimentare scrie " se compenseaza suma de 706.00- (2% taxa de mediu) 14,12 = 691,88 ron" .
Nu stiu cum sa procedez sa o sting, adica sa dau " reglare stornare" - nu imi apare nici o factura pe care sa o sting cand se deschide tabelul ( e gol), desi am foarte multe facturi de achitat.SI pe deasupra ma lasa sa o si validez fara nici o atentionare, si ramane pe coloana "neachitat" val -706.00 .
Ma gandeam ca poate , de la butonul " plata" dupa validare , sa sting taxa de mediu cu cont 635 si restul in contul furnizorului. Dar nu stiu daca e bine...( nici nu ma lasa sa aleg cont 401.x)
Eu nu am schimbat nimic in afara ca am pus cont 703, am lasat asa cum am primit.
Va rog si multumesc!!!

Tu vorbesti aici atat de client cat si de furnizor : esti client sau furnizor?
Oricum cu plata/incasare folosesti 635 cu valoarea taxei de mediu.

Eu sunt client. Este vorba de o factura in minus pe deseuri acumulatori uzati, pe care furnizorul a emis-o , iar eu trebuie sa o inchid stingand cu ea din facturile neachitate inca. Am spus si mai sus ca am primit factura , nu ca am emis-o. Va rog frumos sa ma ajutati ca nu ma descurc,(repet) pentru ca daca eu apas butonul reglare -stornare , tabelul de facuri este gol, nu ca la o factura pe minus de piese stornate unde imi apar toate facturile in tabel.

Eu sunt client. Este vorba de o factura in minus pe deseuri acumulatori uzati , pe care furnizorul a emis-o , iar eu trebuie sa o inchid stingand cu ea din facturile neachitate inca. Am spus si mai sus ca am primit factura , nu ca am emis-o. Va rog frumos sa ma ajutati ca nu ma descurc,(repet) pentru ca daca eu apas butonul reglare -stornare , tabelul de facuri este gol, nu ca la o factura pe minus de piese stornate unde imi apar toate facturile in tabel.

Daca tu ai predat acesti acumulatori, nu tu trebuia sa emiti factura ? Aici m-ai indus in eroare, mai ales cand zici ca ai modificat contul pe factura "primita" de la furnizor cu 703....
Ma rog, poate chiar nu te inteleg, dar ca sa faci compensare intre client si furnizor foloseste contul intermediar 998 prin deconturi, ori direct pe facturi plata/incasare.