Forum SAGA

Buna ziua,
Lucrez în Saga PS.
Am emis o factură cu valoare greșită și am urcat-o în SPV.
Ca atare, am emis o altă factură cu valoare pe minus și am urcat-o în SPV.
Apoi am emis factură cu valoare corectă și am urcat-o în SPV.
Plata valorii corecte s-a făcut prin bancă.
Acum, când introduc extrasul de cont și apare fereastra din dreapta să aleg ce factură s-a încasat, imi apar toate cele 3 facturi.
Evident, o bifez pe cea cu valoarea corectă.
Dar ce fac cu celelalte 2 că apar ca neîncasate?

Multumesc anticipat.

cea cu plus(dar gresita) sa fie validata.
apoi apesi jos stornare si iti genereaza acceasi factura dar cu valoare cu minus
dupa validarea ei apare intre cele doua sectiuni (reglare stornare) accepti si gata.. se sting una pe alta

Si in cazul in care am procedat cum am explicat, cum le rezolv?
Sunt deja urcate toate 3 pe SPV.

pai factura cu minus cum ai facut-o? si ai transmis prin SPV ?
daca e cu cantitate cu minus apare butorunul dd reglare stornare si le asociezi.


nu are importanta ca le-ai transmis in SPV ..asa si trebuia.
aici e vorba de inchidere intre ele.

cea ok o achiti prin banca. astea doua gresite le faci ca mai sus.

herganiec scrie: ↑Vin Oct 25, 2024 12:04 am pai factura cu minus cum ai facut-o? si ai transmis prin SPV ?
daca e cu cantitate cu minus apare butorunul dd reglare stornare si le asociezi.


nu are importanta ca le-ai transmis in SPV ..asa si trebuia.
aici e vorba de inchidere intre ele.

cea ok o achiti prin banca. astea doua gresite le faci ca mai sus.

Factura cu minus este ca orice factura doar ca am pus minus la cantitate.
Sa zicem ca factura gresita are numarul 105, am generat o noua factura cu numarul 107 si am copiat din 105 inregistrarea la carea am modificat cantitatea cu minus.
Deci poate fi urcata in SPV ca orice factura.

Am reglat conform indicatiilor.
Mii de multumiri!