Forum SAGA

Buna ziua. Cand am un transport fac aviz marfa din saga C, pun doar cantitate, fara TVA si pret (clientii revand marfa si atunci nu doresc pe aviz valoare), marfa nu o scad din stoc , ci doar cand facturez. Nu fac asociere aviz cu factura, avizul vreau sa fie doar document de insotire marfa si sa am cod UIT. Practic, las marfa pe ”nedefinit” si nu imi genereaza nota contabila. Atunci cand facturez, marfa mea intra pe deviz lucrari , si imi este mai usor sa lucrez fara asociere aviz la factura.
Este bine?

Cum sa iti intre marfa pe deviz lucrari : e marfa, o vinzi catre cineva care o revinde, deci tu nu prestezi servicii ci vinzi marfa. Orice inregistrare genereaza NC, despre ce vorbim? Cum sa fie bine?!

Eu vand marfa, dar si prestez servicii , deci fac deviz de lucrari. Pe mine ma intereseaza doar sa scot avize , sa nu mai fac de mana , astfel sa pot transmite direct in e-transport. Nu ma intereseaza sa generez nota contabila, avizul doar sa fie ca si document de transport. Iar marfa pe care o vand , o facturez, astfel are loc descarcarea de gestiune marfa.

Teoretic, nu prea ar exista probleme sa faci aviz cu valoare zero pe nedefinit.
Acum, poate ar trebui sa intrebi pe cei de la Saga, daca nu cumva ramane agatat pe undeva intr-o lista anume.

Pentru comercializare(marfa vanduta) sa face numai din gestiuni cantitativ-valorice - in Fisiere>>> articole va trebui completate toate coloanele - obligatoriu Cod NC. Tot de aici, selectati, din partea dreapta colt superior, butonul "Detalii"si completati datele referitoare la greutate.
Documentul pentru livrare, factura, etc. se emite din iesiri.
Toate detaliile le puteti urmari, dintr-un tutorial construit profesional si usor de inteles de echipa Saga. Nu-i nimic complicat, Va trebui sa aveti certificat calificat inregistrat in SPV(ca in cazul e-Factura).

Multumesc