Forum SAGA

SAGA are 2 modalități de import furnizori:
1. Diverse - Import
2. Fisiere - Furnizori - Import
În ambele cazuri la import, apar o serie de erori justificate.
Dacă la ambele variante folosesc Validare toți furnizori, erorile apărute la import nu mai există, nici la programul care exporta nici la cel care importă.
Așa că nu știu care este motivul de apare erori doar la import și validarea furnizorilor nu utilizează aceeași procedură ca și importarea.
Acuma să caut motivul erorilor, ori de la e-facturi, ori de la validare, ori de la introducere furnizori.

Ce inseamna pentru tine "erori justificate"?
Eu nu imi amintesc sa existe buton "validare toti furnizorii", ci "verificare toti furnizorii".
Ofera niste detalii despre erori sa vedem cu ce am putea ajuta.