Forum SAGA

Buna ziua,

Am urmatoarea situatie:
-31.12.2024 profit impozabil=1000ron > impozit profit=160ron
contat: 691=4411=160
-februarie 2025 platit impozit si contat: 4411=5121=160
-sold 4411=0
-31.03.2025 la calcul profit trim.1 am piedere,
-in program, in fereastra de calcul al impozitului pe profit, apare totul corect, doar cu mentiunea impozit pe profit contabilizat =160
-31.06.2025=situatie identica
-31.09.2025=situatie identica
-31.12.2025=profit impozabil pe an 2025=3000ron > impozit profit=480ron
-programul calculeaza totul corect, doar ca la mentiunea impozit pe profit contabilizat voi avea=480 si nota contabila automata 691=4411=320
-Nu inteleg de ce programul a scazut impozitul aferent anului 2024 din cel al anului 2025 si mi-a contat in 4411 doar diferenta
-Recunosc ca la finalul primelor 3 trimestre, n-am observat specificatia de la "impozit profit contabilizat=160", eram pe pierdere si am mers mai departe
-Abia acum la final de an cand am si profit am sesizat mentiunea respectiva si nota contabila diferita ca suma

Cum credeti ca ar trebui sa procedez in continuare?

Multumesc anticipat celor care-mi vor raspunde. Doamne ajuta.

Ne spuneti ce spune "fisa de calcul" dar nu spuneti ce aveti in cont.
In contul 691 la Martie 2025 se intampla sa aveti cei 160 lei, 691 = 4411?
Eu cred ca DA.

Buna ziua dle "paturcai" si multumesc de interventie.

Aveti dreptate, NC 691=4411=160, inchidere 121=691=160 si plata 4411=5121=160 s-a facut toate in februarie 2025.
E gresit?
Ce ar fi de facut in continuare?

La 31.12.2025:
impozit profit 2025 = 480 lei
691 = 4411 = 480 așa ar trebui
691 = 4411 = 320 programul a făcut așa este eronat (a compensat greșit cu 160 din 2024).
Corectați manual impozitul pe profit 2025: 691 = 4411 = 160 cu diferența.
apoi verificați:
sold 4411 la 31.12.2025 = 480 lei (datorat);
cont 691 pe 2025 = 480 lei (cheltuiala corectă a anului).
La depunerea D101, impozitul pe profit pe 2025 trebuie să fie 480 lei, fără nicio compensare cu 2024.

Va multumesc mult de indrumari.
Doamne ajuta si un an bun.