factura cu cheltuieli nedeductibile

[lazarh]

Am a factura de cumparari cu mai multe pozitii, din care o pozitie nu este pentru nevoile firmei.
Cum inregistrez factura?

[fagarasa176]

La linia nedeductibila 100% la coloana "nedeductibil" alegi "I-nedeductibil integral"

[lazarh]

Dar aceasta valoare nu trebuie sa scad din dividende cuvenite patronului?

[fagarasa176]

Ce legatura au dividendele?

[lazarh]

Daca patronul cumpara ceva care nu este pentru nevoile firmei, atunci, asa stiu ca trebuie scazute din dividendele repartizate.
Dar nu stiu exect formele de inregistrare.

[tobosv790]

Dar aceasta valoare nu trebuie sa scad din dividende cuvenite patronului?

Pana la urma tot din dividendele patronului sunt suportate chiar si asa. Chiar daca sunt cheltuieli nedeductibile ele se"inchid"tot prin 121. Deci, profitul contabil va fi mai mic. Si daca acest profit va fi repartizat la dividende atunci si acestea vor fi mai mici si....patronul ia mai putin.

[lazarh]

dar la dividende exista impozitare,

[tobosv790]

dar la dividende exista impozitare,

Intradevar. Tocmai de aceea e discutabil daca acest lucru duce la diminuarea impozitelor cuvenite statului, in acest caz: impozit pe dividende. Miroase putin a "eva...". Insa daca patronul a facut aceasta cheltuiala nedeductibila , pe"spezele" lui...Chestia asta, din cate stiu,poate gresesc (ma asteapta SeptimiuV la "cotitura",are un hobby din asta, a marturisit!) nu e interzisa nicaieri, sa fie sanatos acel patron. Eu stiu asa :"atata timp cat un lucru nu e interzis in mod expres printr-o lege, inseamna ca e permis" sau "esti nevinovat pana la proba contrarie". La noi insa nu e intotdeauna valabil!

[iliovicid980]

Am a factura de cumparari cu mai multe pozitii, din care o pozitie nu este pentru nevoile firmei.
Cum inregistrez factura?

La linia nedeductibila 100% la coloana "nedeductibil" alegi "I-nedeductibil integral"

La mine este o situatie similara, in Saga PS.
Am facut precum a raspuns Fagarasa mai sus, dar in situatia de final de an (inchidere an) pozitia nedeductibila nu apare la rubrica Nedeductibil.
Pentru a avea situatia corecta am "spart" factura cu doua pozitii (una deductibila si cealalta nedeductibila) in doua intrari/facturi separate. Prima este Tip 001, cheltuieli deductibile integral, si a doua (acelasi nr. de factura, dar cu un b in coada), la care am ales Tip 006, Cheltuieli nedeductibile + am ales "I-nedeductibil integral" la coloana "nedeuctibil"
Am gresit pe undeva?
Multumesc!

[tomac]

Mai uitați-vă puțin. La cheltuieli deductibile, din care nedeductibil.

[iliovicid980]

Multumesc pentru răspuns.
O sa verific din nou diseară si revin.
Am observat insa ca indiferent de metodă, D300 si 394 raman neschimbate...

[tomac]

Nu cred că D300 rămâne neschimbat dacă la detalii se alege I - integral nedeductibil.

[iliovicid980]

Buna seara Tomac,

Am verificat acum in SagaPS si ai avut dreptate, pozitiile incadrate "I-cheltuieli nedeductibile" apar in inchiderea de an la "Cheltuieli nedeductibile", dar nu in partea de jos, ci in stanga sus, unde scrie "Cheltuieli nedeductibile partial sau integral".
Ma intreb de ce sunt doua pozitii Cheltuieli nedeductibile in aceasta situatie?

Si inca o intrebare ref. la aceasta situatie de inchidere:
Cum trebuie inregistrate cheltuielile aferente autoturismelor ca sa apara sus, in dreapta, sub "Cheltuieli nedeductibile partial sau integral"?

Multumesc mult!

Dan

[tomac]

Pentru că sunt chestii diferite. La nedeductibile apar cele ce sunt nedeductibile și sunt operate pe cod de operație care e marcat ca fiind cheltuială nedeductibilă.
Dar sunt cheltuieli - de exemplu cele legate de autoturisme (carburant, piese, reparații, etc) care pot fi deductibile fie integral fie 50% și în acest caz se înscriu la deductibile, iar cele nedeductibile apar ca fiind parte din ele și programul ține seama de asta. La fel dacă într-o intrare am 3 poziții ce sunt deductibile integral și una nu, atunci folosesc I pe poziția aceea nu de alta dar e mai simplu decât să operez de două ori acea intrare.

[iliovicid980]

Multumesc!
Unde/cum trebuie sa inregistrez cheltuielile (nedeductibile) aferente autoturismelor, astfel incat in situatia de inchidere an sa apara grupate la rubrica
"din care nedeductibile (aferenta autoturismelor)"

Edit - intre timp am gasit raspunsul la intrebare
http://sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=14&t=33721