tva neexigibil

[lupum263]

buna ziua
am tva neexigibil la un client
au trecut 90 zile si am crezut ca saga il trece automat pe colectare dar nu mi l-a trecut
metionez ca bifa exista
cum trebuie sa fac sa nu mai apara in jurnale si decont
multumesc mult

[cernatv]

De un an si o luna colectarea nu se mai face la 90 de zile, ci la incasarea efectiva.

[lupum263]

multumesc frumos pentru raspuns dar am un tva neexigibil de la o factura din 10.09.2013.
in decembrie 2013 nu ar fi trebuit sa se colecteze?

[balazse]

Si doar acum in 2015 ai observat ca pentru acea factura nu s-a colectat TVA in 2013?

[lupum263]

da pentru ca acum am verificat,pt ca am mai vut si alti platitori tva la incasare si am crezut ca tva neexigibil vine de la aceea
acum va rog sa mi spune ti ce trebuie sa fac cu acel tva neexigibil
va multumesc frumos

[balazse]

Daca esti sigura ca s-a gresit atunci in prima faza faci o salvare de baza de date.
Te pozitionezi pe factura in cauza si apesi pe "stornez" si il inregistrezi cu data de 01.01.2015 (atentie s-l lasi bu bifa la "TVAi"), asociezi cu factura din 2013 si il validezi. Te pozitionezi pe factura nou creata (pe 01.01.2015) si apesi pe "stornezi", scoti bifa de la "TVAi" si il validezi. Astfel, colectarea se va realiza pe ianuarie 2015. Daca doresti in D.300 poti sa treci manual suma pe regularizari (rd.16), doar sa scazi de la vanzari din perioada curenta (rd.9).

[tomac]

Ca să nu treceți manual pe regularizări, după ce re-stornați stornarea, completați la dată document cu data la care trebuia să devină exigibil TVA și o va prelua automat pe regularizări.