Inregistrare gresita

[vicola99]

Buna ziua! S-au inregistrat anul trecut 2019 niste facturi cu materiale pentru modernizare cladire direct in contul 212 in loc de contul 231, inregistrarea 212=401. Pot corecta aceasta inregistrare prin contul 1174? Si amortizarea aferenta? Multumesc mult!!

[tomac]

Păi ați și amortizat? E recepționată modernizarea aceea sau nu?

[vicola99]

Cladirea initiala a fost receptionata iar amortizarea lunara este corecta pana intra facturile inregistrate direct in 212 pe modernizare, atunci se mareste valoarea amortizarii lunare. La modernizare nu are nici un proces verbal de receptie . Multumesc dl Tomac pentru timpul acordat!

[balazse]

Programul nu mareste amortizarea daca s-a efectuat o inregistrare direct pe 212, doar daca la "imobilizari" s-a inregistrat vreo modernizare.

[vicola99]

Da, s-a inregistrat la imobilizari ca modernizare. Multumesc!

[tomac]

În acest caz, da, folosiți 1174 pentru a corecta valoarea amortizării înregistrate în plus. Stornați amortizarea din acest an și ștergeți datele din imobilizări introduse în plus.

[vicola99]

Multumesc dl Tomac!