compensarea obligatiilor fiscale

[neguraa420]

intrucat am avut cerere rambursare tva...s-a facut nota de compensare a obligatiilor fiscale pe vreo 4 luni....si din cauza ca am avut si control fiscal pe trei ani...de acolo a reiesit ca tb sa platin tva la stat de 13400...cei de la finante...au scazut obligatiile fiscale, iar diferenta au trecut-o pt acel tva care aveam de plata la ei in urma controlului fiscal...

nu stiu cum sa inregistrez aceste lucruri in saga...
merg la registrul casa si fac acolo sau merg direct la articole contabile si fac 4311=4424
4312=4424 si tot asa mai departe??

[neguraa420]

pt acea diferenta de tva suplimentar pe care a trebuit sa il platim am gasit aici...
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... compensare

si fac 6581 = 4481 in baza procesului verbal de control

4481 = 4423

apoi compensarea cu tva de recuperat

4423=4424

asa e?
dar cu stingerea obligatiilor fiscale?...

[neguraa420]

nu ma poate ajuta nimeni??? :(:(:(:(:(:(:(:(:(

[tomac]

Cu ce? Cu un articol contabil?
Hai să vedem:
- dacă e compensare ce se întâmplă? dpdv contabil.
- dacă ai plăti ce articol contabil ar fi?
- și dacă nu plătești efectiv, ci ți se compensează?
Ți-ai răspuns când ai pus întrebarea, deși ai pus acolo o chestie aberantă: să treci prin registrul de casă. Prin registrul de casă se trec încasările efective de numerar și plățile efectuate cu numerar.
Pentru TVA stabilit suplimentar merge 635=4423.

[neguraa420]

aveti dreptate, d-le tomac...m-am grabit si nu am fost atenta...

1-daca e compensare pai se compenseaza din 4424 acele obligatii 4311,4312 s.a.m.d....

2- adica eu fac 4311=4424 si tot asa cu toate obligatiile, cum am spus si mai sus....

fac 635=4423, dar toata suma care tb de rambursat e pe 4424 ...adica am tva de recuperat...

dar cred ca am sarit peste ceva:deci....am avut control fiscal pt 2007,2008,2009...de aici s-au scazut niste facturi si s-a ajuns ca avem tva de plata 8000 plus penalizarile din2008 pana in prezent s-a facut 13400...

apoi am cerut pt sept, oct, noiem, dec 2009 rambursare tva..22112 lei...ne-a aprobat toata suma...doar ca a facut compensarea obligatiilor si vreo 2800 i-a oprit pt cei 13400...restul pana la 13400 ii va opri din cea de a doua rambursare de tva pt ian, feb, mart 2010...care era de 36000 din care la fel a sczut 19000, a dat jos niste facturi....cred ca v-am zapacit...doar ca e prima data cand ma confrunt cu asa ceva si nush...

in concluzie, nu pot face 635=4423, fac 635=4424???
va rog sa-mi ziceti daca am gresit si unde prin ceea ce am zis in acest mesaj....

[tomac]

Da, compensarea se înregistrează 4311=4424, 4312=4424, etc.
La data controlului suma stabilită ca TVA de plată trebuia înregistrată conform deciziei de impunere comunicată de organele de inspecție fiscală. Articolul contabil era 635=4423

[neguraa420]

am inteles acum.....si dupa ce fac 635=4423...voi face 4423=4424, nu?

[tomac]

Da.

[neguraa420]

multumesc...mai greu cu mine...dar pana la urma inteleg:D

[precupl39]

Buna ziua. Va rog sa ma ajutati si pe mine, am facut cerere de compensare pt stingerea obligatiilor fiscale. Compensarea s-a facut intre imp/profit (platit in plus) cu contributii salariale. Trebuie sa fac asa 4315=4418
4316=4418
436=4418
444=4418 ?
Mai trebuie sa fac ceva inafara de aceste Nc?
Multumesc mult

[pomparaus]

Ce e platit in plus e drept de creanta : deci 4382=4411/8 cu suma platita in plus si din 4382 se fac platile pt.celelalte datorii.

[precupl39]

Multumesc foarte mult!