E-FACTURA

[tomac]

Trebuie să aveți instalat NET Framework 4.6.
Pe sisteme vechi de operare, ce nu mai au suport de la producător, așteptați-vă la probleme.

[cijua]

Buna ziua
Factura emisa cu data scadenta = data emitere
Transmisa prin efactura
Am constatat eroare cu privire la scadenta. Corect era scadenta = data emitere +30zile
Modific in contabilitate scadenta.
Sau sunt obligata sa stornez, si sa retransmit efactura? Sau pot procedat altfel pt aceasta corectie?
Va multumesc

[tomac]

Puteți să o retrimiteți cu bifă la rectificare. Că nu se schimbă valorile facturii ori cotele de TVA sau alte elemente.

[niculaea299]

Buna ziua,

Am trimis o factura in e-factura dupa care din gresala am sters acesta factura. Din pacate NU am notat ID de incarcare si nu stiu cum se procedeaza in acesta situatie.
Va rog sa ma ajutati in rezolvarea acestei probleme. Va multumesc mult!

[chirilovv]

O regasesti in SPV.
Cu certificatul digital conectat intri pe site ANAF ,Autentificare RO-efactura /raspunsuri si selectezi CUI/obtinere raspunsuri.
O gasesti la facturi trimise.

[tomac]

Sau puneți bifă la import facturi emise în ecranul e-facturi - pagina configurări.

[bungardeang]

Buna ziua. Am nevoie de ajutor din partea dumneavostra. Am emis o factura de stormare avans in saga si am trimis-o in spv. Factura este corecta, este pe 0 dar societatea la care trebuia sa ajunga aceasta factura spune ca nu apare valoarea TVA, desi cota de 19% apare. Oare este ceva gresit? Daca da, cum o anulez si o trimit corecta?
Va multumesc anticipat!

[negruc384]

Buna ziua.
Va rog sa imi spuneti cum trebuie procedat pentru a se cuprinde in formularele facturilor emise contul bancar. Am avut cazul in care un client mi-a refuzat factura, pe considerentul inexistentei in e-factura a contului bancar in care urmeaza a fi facuta plata. Mentionez ca in cadrul rubricii -Configurare societati -acesta este completat. Clientul mi-a restituit factura prin mail, cu specificatia ca o refuza la plata. cum fac corectia acesteia, Factura a fost emisa in data de 03.07.2024.
Ce trebuie sa fac?
-O anulez, desi are index de transmitere, dar pentru inexistenta contului clientul a refuzat-o si intocmesc o alta cu data de astazi?
-Generez o factura de storno, dupa care facturez din nou cuprinzand contul bancar?
-O corectez pe cea initiala, dar in acest caz care e modalitatea de a o putea retransmite? Ar fi un interval mare de timp intre data intocmirii ei 03.07.2024 si 29.07.2024 cand as retransmite-o.
Mulțumesc
Mă puteti ajuta cu un răspuns, cât mai rapid, va rog? Mulțumesc mult pentru ajutor.

[balazse]

Daca ai stornat factura, cum sa fie pe zero, poate la plata este zero, sau cumva ai si trecut produsul pe a doua pozitie?

[balazse]

Pentru NegruC384
Contul bancar se trece la "tiparire" asa cum trebuia si pana acum, iar la e-factura alegi care varianta sa fie utilizat.