bon cu CUI inregistrat gresit

[halastauanc]

Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati, ca nu stiu cum sa repar greseala pe care am facut-o.
In 27 aprilie, am inregistrat gresit un bon fiscal de combustibil , cu CUI pe el si deducere 50%. Acum cand am vrut sa verific cum stau la impozitul pe profit, sa inchid trim 2 , am vazut ca e suma cam mare la 6022 , am verificat si am observat cu stupoare si cu groaza ca am inregistrat valoarea bonului 4111,93 lei , in loc de 411,93 lei. De atunci am depus D300 pe aprilie si mai si am achitat. Sunt cu TVA la incasare (lunar) si cu imp profit ( trimestru). Va rog tare mult...

[pomparaus]

Te pozitionezi pe acel BF in intrari si executi "stornare" cu data de 30.06.2024 dar data documentului o pui pe cea corecta 27.04 iar la valoare modifici cu mana sumele
% 401= -3700,00 lei
6022 = - 3109.24
4426 = - 590.76 (N50)
asa vei ramane cu valoarea corecta a bonului de 411,93 lei (4111,93-3700=411.93)
Tu practic ai dedus TVA in plus (nu ca ai mai si achitat cum zici: nu ai platit in plus, dimpotriva ai platit cu mai putin <591 lei la TVA).

[halastauanc]

Stiam ca am dedus in plus TVA. Dar vroiam sa repar totul si nu stiam cum.Imi era groaza ca trebuie sa fac rectificativa. Multumesc frumos!