impozit pe profit nepreluat in balanta

[ganeam951]

Raspunsul dvs la pct 1 este total eronat. Confundati calculul fiscal(care nu are legatura cu balanta, decat in ceea ce priveste conturile 4411 si rulaj 691) cu calculul contabil.
Daca dati raspunsul corect la intrebarea mea nr 1, o sa poata si sa va ajute cineva.

"2.Ce suma va indica contul 4411 in balanta la 30.06.24,DUPA VALIDAREA registrului de evidenta fiscala LA IUNIE 2024 ? Dar rulaj 691?" asta era intrebarea.
Raspunsul dvs este dat strict la trim 1, iar eu va intrebam de trim 2. Sesizati diferenta?

3.Contul 4411 nu trebuia sa mai aiba sold aferent trim 1/2024, pt ca scadenta platii a fost 25.04.2024. Cand ati achitat impozitul pe profit aferent trim 1/2024?

[mitue119]

Ok, va multumesc pentru implicare.
1. M-am referit strict la conturile 4411 si 691 (reg.fiscal si balanta).
2. Dupa validare sumele raman cele de la trim. I
3. Contul 4411 nu are sold (doar la rulaje apare suma aferenta trim I)

Ca idee, am facut o simulare: am introdus manual suma de plata 691=4411 si asa e ok, apare in balanta (in D100 nu)

Concluzie: dupa validare nu se preia automat imp. aferent trim II

[ganeam951]

Daca lucrati corect, o sa va preia. Ceva faceti gresit.
Aveti setata data de la care incepe calculul impozitului pe profit 01.01.2024, chiar si la trim 2/2024?
Aveti sumele cheltuielior nedeductibile trecute in coloana "suma nedeductibila"?

[ganeam951]

Am observat ca lucrati de putina vreme cu programul saga si probabil ca nu v-ati familiarizat inca cu utilizarea acestuia. Cu totii suntem ajutati la un moment dat, daca avem nevoie.
Trebuie elucidata problema dvs.

[mitue119]

Ceva fac gresit, clar! dar ce?
Data este 01.01.2024
La cheltuieli nedeductibile am zero.

Asa este, sunt incepatoare

[ganeam951]

tot ar trebui daca doriti sa spuneti ce sume aveti in partea de jos la calcul impozit pe profit la iunie INAINTE de validare, ca sa vedem daca putem descoperi problema. Respectiv profit brut, profit impozabil , impozit pe profit, impozit pe profit contabilizat. Apoi daca se schimba ceva DUPA validare.

[ganeam951]

si inca ceva: la inchiderea calculului impozitului pe profit la trim 1/2024, nota contabila cu impozitul pe profit rezultat de plata a facut-o programul sau tot manual ati operat-o?

[ganeam951]

in coloana de sume nedeductibile, la cheltuieli ,trebuie sa aveti cel putin rulaj cont 691, nu se poate sa fie zero in acea coloana, suma care teoretic apare automat la validarea calculului impozitului pe profit, daca rezulta profit fiscal. Sau si cheltuieli de protocol nedeductibile, de exemplu, daca este cazul.

[mitue119]

Nu se schimba nimic dupa validare .
Trim. I s-a validat fara probleme.

Am trimis la saga baza de date pentru a elucida problema.
Revin cu "solutia problemei" dupa rezolvare.

Multumesc tuturor celor care s-au implicat.
O zi frumoasa!

[mitue119]

Revin Asadar, netinand cont de profitul contabilizat in trim.I, m-am pacalit. Printr-o simpla simulare cu data de inceput 01.04.2024 am vazut ca n-am profit la trim. II, deci nu avea ce sa valideze (nu m-am uitat pe rulaje). "Problema" rezolvata.
Cele bune!

[roncovf]

(foarte) Mult zgomot pentru nimic!

[ganeam951]

Mda. Fiecare cu ''stilul " lui . De ce sa recunoastem efectiv ca am gresit , sau ca nu am stiut ce si cum, sau ce am gresit, mai bine facem precum strutul. Chiar astept sa vad daca si revine cu raspunsul primit de la saga. Poate chiar are o problema tehnica...

[ganeam951]

abia acum vad ultima postare a persoanei care spune ca problema este rezolvata. Cand am scris mesajul anterior nu am observat ca revenise pe baricade. Problema rezolvata? Oare? Ce am explicat eu si ce a inteles? Nimic! Atat s-a putut!

[drimbareanc582]

Buna ziua,
Sunt utilizator recent de program si am urmatoarea problema: la trim 1 am impozit pe profit 1561 lei, la trim 2 ( calculat de la 01.01.2024 la 30.06.2024) am 1478 lei. Dupa validare in balanta ramane contabilizat la trim 2 suma de 1561 lei. Nu ar trebui sa se faca nota de stornare a impozitului pe profit pt ca sa ramana in balanta 1478 lei ? Nu fac ceva corect?

[ganeam951]

verificati daca la trim 1 impozitul pe profit a fost platit.