Bună seara !
O societate comercială își emite facturile dintr-un soft de facturare altul decât SAGA; facturile (la “Iesiri”) le introduc manual în SAGA pentru că are puține (10-15) și nu este cazul “importului facturilor emise”. După ce am adăugat facturile, am intrat în “e-Facturi”. Din păcate, aici ecranul pornește în tab-ul “Generare și transmitere e-Facturi” cu toate facturile introduse de mine la “Iesiri” (facturi deja transmise în SPV de catre client din soft-ul extern de facturare) având bifa deja pusa la “Preluat”. Dorind să mă mut în tab-ul “Import e-Facturi primite”, din oboseală, neatenție etc. am apăsat pe “Accept” și SAGA a început din nou transmiterea facturilor în SPV; le-a și transmis, acum apărându-mi dublate în SPV.
Ce aș dori să vă sugerez: când se pornește “e-Facturi”, dacă tot pornește în tab-ul “Generare și transmitere e-facturi”, măcar să nu mai fie selectate “default” (să fie bifate) facturile – să nu fie nicio bifă pusă și cine dorește să le și transmită în SPV să facă manual selecția lor; iar dacă cineva, ca mine, ar da click pe “Accept” din greșeală, oboseală, neatenție etc. să nu se întâmple nimic dramatic.
Vă mulțumesc ! .. o seară plăcută !
e-Facturi - Bifă "Preluat" Transmitere Facturi
Re: e-Facturi - Bifă "Preluat" Transmitere Facturi
Importă-le din SPV.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.