SAF-T - D406

[dutue807]

Dupa parerea mea personala, cea mai buna solutie ar fi sa contactezi echipa Saga sa vezi ce solutii ofera pentru aceasta situatie.
Sa ne zici si noua cum s-a finalizat.

Buna ziua

Raspunsul celor de la SAGA referitor la preluarea dividedendelor vechi ( deja impozitate) in D406 , este urmatorul :

"programul nu opereaza automat diferente"

Deci ,dragi colegi , atentie la D406 generat din SAGA , daca aveti dividende vechi ce au fost impozitate deja !
In lipsa unor instructiuni clare din partea echipei SAGA , referitoare cum procedam in aceasta situatie , raman pe varianta prezentata anterior de a intra si modifica manual .
Deasemenea , ii rog pe colegii care poate au depus SAF-T anii precedenti si au intampinat aceasta problema , sa ne impartaseasca si noua modul in care au rezolvat

Multumesc !

[dutue807]

Buna ziua

In "binecuvantatul "SAF-T , la amortizari imi preia tip taxa credit = 690 -> cod taxa credit = 690010 , insa numai pentru conturi de credit 2814 . Pentru conturile de credit 2813 imi preia corect 000 cu 000000 .
Daca exista vreun coleg care a intampinat aceeasi problema si ne poate spune si noua de ce preia asa , este vreun "artificiu ce trebuie facut ca sa le preia automat corect , fara sa intervenim manual ( daca iau manual toate inregistrarile sa le modific / verific ..... ma las de meserie )
Multumesc !

[dutue807]

Buna seara !

Pentru D406 , a facut cineva implementare / configurare / setari / mapari suplimentare fata de cea genereaza automat Saga ? Eventual daca ma puteti ajuta cu lista maparilor codurilor de taxe la fiecare cont din plan conturi . Asa cum le genereaza saga acum , taxcode / taxtype este diferita pentru acelasi cont , la 2 societati diferite
Multumesc !

[costanc757]

Buna seara !

Pentru D406 , a facut cineva implementare / configurare / setari / mapari suplimentare fata de cea genereaza automat Saga ? Eventual daca ma puteti ajuta cu lista maparilor codurilor de taxe la fiecare cont din plan conturi . Asa cum le genereaza saga acum , taxcode / taxtype este diferita pentru acelasi cont , la 2 societati diferite
Multumesc !

Saga iti genereaza corect D406 daca ai inregistrat corect. La ce-ti trebuiesc aceste mapari ale codurilor?

[balazse246]

Pentru dutue807
Ce intelegi prin "este diferita pentru acelasi cont", fii mai explicit, ofera detalii exacte.

[dutue807]

Buna seara

De exemplu :
- la una dintre societati , in Master Files , la contul 167 este asociat tip taxa 150 si cod taxa 150020 . La contul 2814 este asociat la tip taxa 690 si la cod taxa 690010 . La alta societate , nu am asociate aceste coduri de taxe / tipuri de taxe .
- La una dintre societati la plata impozitului pe dividende distribuite in 2024 si neincasate pana la Sfarsit de 2024 , in "Plati " la nota 446-5121 , nu am nici un tip de taxa sau cod de taxa , iar la alta societate am asociate coduri taxe
- Idem la plata impozitului din chirii cu retinere la sursa , la Plati , nota 446 - 5121 , la una este asociat 628 cu 628010 , la alta societate nu este asociat nimic .
Pentru acelasi tip de impozit ( chirii ) , in Ianuarie imi preia 446-5121 taxa debit 628 cu 628010 , iar pentru aceasi nota / operatiune , in Februarie imi preia 000 cu 00000

Din acest motiv am apelat la D-voastra , daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie , de ce apar aceste diferente de preluari de la o firma la alta si de la o luna la alta n cadrul aceleeasi societati .

Multumesc anticipat !

[balazse246]

Detalii despre SAF-T se pot regasii si pe site ANAF:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t

La contul 167 de ce s-a asociat codul 150, buna intrebare, la fel si la 2814.
Acum referitor la cele sesizate la chirie, la ambele ai utilizat meniul "intrari" pentru inregistrarea chiriei si retinerii?

[dutue807]

Detalii despre SAF-T se pot regasii si pe site ANAF:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t

La contul 167 de ce s-a asociat codul 150, buna intrebare, la fel si la 2814.
Acum referitor la cele sesizate la chirie, la ambele ai utilizat meniul "intrari" pentru inregistrarea chiriei si retinerii?

Buna Seara

Da , pentru chirii folosesc meniul intrari , pe tip "n " , beneficiar chirie definit cu 462.xxx . Calculul mi-l face bine , in D100 imi preia bine toate bune pana la SAF-T .

Exista vreo posibilitate sa dau ceva gen " revenire la setarile originale " pentru SAF-T , ma gandesc ca poate de la vreun Update s-a dereglat ceva .....

Alta situatie intampinata in aceasta seara , la o factura de intrare din februrie , cand am dat inchiderea de luna , imi spune ca la factura Orange nr..... nu exista nota contabila . Ma gandeam ca poate am uitat sa o validez , dar era validata si intr*-adevar nu se generase nota .

Oare numai la mine sunt aceste probleme ?

Multumesc !

[dutue807]

Nu, nu trebuie indiferent cum o luăm. Nu există în acest moment vreo prevedere legală care să oblige la depunerea SAFT doar pentru codul special de TVA. Absolut niciuna.

Buna seara Dle TomaC

Referitor la obligativitatea depunerii D406 pentru neplatitori de TVA , care au cod special de tva AIC .

Am ridicat aceasta problema la un curs CECCAR si raspunsul doamnei lector a fost ( Cursul a fost tinut de o cunoscuta doamna Conferentiar Dr. din cadrul ASE ) :
"Pentru codul special de TVA RO xxxxx, veti depune o declaratie informativa D406 pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei si pentru care sunteti obligat sa depuneti o declaratie D301 iar Sectiunile, subsectiunile si elementele obligatorii a fi declarate se regasesc in ultima schema xls de pe site-ul ANAF al proiectului SAF T, la coloana Y : "

[balazse246]

Pentru dutue807
Actualizeaza programul, din cate se pare la versiune 588 s-au efectuat modificari in ceea ce priveste SAF-T, vezi e-mail-ul primit.
In ceea ce priveste factura nevalidata, cand incepi procesul de inchidere luna si generare declaratii, primul pas este sa rulezi verificarile de la "intretinere bd".
Am mai vazut ca pe forum, precum in trecum l-am mai vazut si eu, dar nu stiu de la ce poate sa apara.

[dutue807]

Buna ziua Dle Balazse

Multumesc pentru Info ! Fac actualizarea si sper sa se rezolve cu SAF-T ! Doamne ajuta! Revin cu info

[zeleal]

Buna ziua,
Am minus de inventar pentru marfa care l-am operat din operatii, alte operatii cu stocuri, inventariere. Pentru acesta am facut manual nota de ajustare a TVA 635=4426. Cand merg in declaratia saf-t sa introduc manual codul pt tip taxa 300 respectiv 359102, nu se salveaza ramane cu codul initial 0000000. Ar trebui sa operez altfel nota de ajustare tva ca sa imi duca direct codul in saf-t?
De asemenea am observat ca am achiztii pe baza de "fila carnet comercializare" care nu sunt preluate in documente contabile-facturi achizitie- din saf-t. E corect sa nu apara acolo?
Multumesc

[dutue807]

Buna seara

Am facut actualizarea la noua versiune a programului SAGA .
La cont 446.chirii , din 4 inregistrari in GL imi preia tax code si tax type decat la una din cele 4 inregistrari iar in Source documents , la 2 din 4 inregistrari , conform attachment

Deasemenea , am observat ca unele Tax type , tax code sunt evidentiate cu albastru , altele cu albastru deschis . Aveti cumva ideea ce semnifica aceste evidentieri in cilori diferite ?

Multumesc anticipat !

[murgeaa61]

Buna ziua,
In legatura cu chiriile platite catre persoane fizice pentru care se retine impozit este "o chestie" la SAFT. La o societatea imi apare un sir de erori la luna Ianuarie 2025, la generare SAFT:

E: MasterFiles (1) sectiune TaxTable (1) sectiune TaxTableEntry (10) sectiune TaxType (1)
eroare atribut: : valoarea '628' nu se afla in lista
E: MasterFiles (1) sectiune TaxTable (1) sectiune TaxTableEntry (10) sectiune TaxCodeDetails (1) sectiune TaxCode (1)
eroare atribut: : valoarea '628010' nu se afla in lista
E: GeneralLedgerEntries (1) sectiune Journal (1) sectiune Transaction (364) sectiune TransactionLine (1) sectiune TaxInformation (1) sectiune TaxType (1)
eroare atribut: : valoarea '628' nu se afla in lista
E: GeneralLedgerEntries (1) sectiune Journal (1) sectiune Transaction (364) sectiune TransactionLine (1) sectiune TaxInformation (1) sectiune TaxCode (1)
eroare atribut: : valoarea '628010' nu se afla in lista
E: GeneralLedgerEntries (1) sectiune Journal (1) sectiune Transaction (373) sectiune Description (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis
E: GeneralLedgerEntries (1) sectiune Journal (1) sectiune Transaction (378) sectiune TransactionLine (2) sectiune TaxInformation (1) sectiune TaxType (1)
eroare atribut: : valoarea '628' nu se afla in lista
E: GeneralLedgerEntries (1) sectiune Journal (1) sectiune Transaction (378) sectiune TransactionLine (2) sectiune TaxInformation (1) sectiune TaxCode (1)
eroare atribut: : valoarea '628010' nu se afla in lista
E: GeneralLedgerEntries (1) sectiune Journal (1) sectiune Transaction (378) sectiune TransactionLine (3) sectiune TaxInformation (1) sectiune TaxType (1)
eroare atribut: : valoarea '628' nu se afla in lista
E: GeneralLedgerEntries (1) sectiune Journal (1) sectiune Transaction (378) sectiune TransactionLine (3) sectiune TaxInformation (1) sectiune TaxCode (1)
eroare atribut: : valoarea '628010' nu se afla in lista
E: GeneralLedgerEntries (1) sectiune Journal (1) sectiune Transaction (378) sectiune TransactionLine (4) sectiune TaxInformation (1) sectiune TaxType (1)
eroare atribut: : valoarea '628' nu se afla in lista
E: GeneralLedgerEntries (1) sectiune Journal (1) sectiune Transaction (378) sectiune TransactionLine (4) sectiune TaxInformation (1) sectiune TaxCode (1)
eroare atribut: : valoarea '628010' nu se afla in lista
E: SourceDocuments (1) sectiune Payments (1) sectiune Payment (167) sectiune PaymentLine (1) sectiune TaxInformation (1) sectiune TaxType (1)
eroare atribut: : valoarea '628' nu se afla in lista
E: SourceDocuments (1) sectiune Payments (1) sectiune Payment (167) sectiune PaymentLine (1) sectiune TaxInformation (1) sectiune TaxCode (1)
eroare atribut: : valoarea '628010' nu se afla in lista

Erorile din cate vad eu sunt legate de TaxType "628"si TaCode "628010".

Uimirea mea este ca acelasi tip de operatiuni le am si in Februarie 2025, insa aici nu imi apare aceasta eroare si nu pricep care este problema. Operatiunile sunt inregistrate identic in ambele luni.

Are cineva vreo idee?

[tomac]

Eroarea aia e generată de altceva nu de chirii. Dați mail la SAGA atașând baza de date.