Buna seara,
La o firma de IT, la unii clienti pana se accepta situatia de lucrari, trecem in luna urmatoare cu factura. De ex. ce s-a lucrat in 06.2025, s-a facturat pe 03.07.2025. Avand toate cheltuielile in iunie, mi se pare corect sa inregistrez si venitul tot in iunie.
Am cautat pe forum si am procedat astfel:
- 30.06.2025 - am facut o iesire tip A - s-a facut NC 418 = 704 si 418 = 4428
- 03.07.2025 - am inregistrat factura pe nedefinit, cont 418 si am asociat avizul. NC 4111 = 418 si 4111 = 4427
Insa 4428 ramane cu sold. Ce fac gresit? Si cum ar trebui procedat sa fie ok?
Multumesc
edit - cred ca mi-am dat seama unde am gresit - in loc sa introduc un rand pe factura din 03.07 si pe urma sa fac asocierea, trebuie sa creez asocierea fara sa adaug vreun rand. Corect? Se vor duce lucrurile corect mai departe in declaratii/saft?